第一部分  单位概况

一、主要职责

宣传、贯彻、落实党和政府有关教育路线、方针和政策；承担九年义务教育七至九年级阶段教育。

认真完成上级业务部门下达的各项目标、任务，并对任务完成情况进行总结、汇报。

认真执行教育财务制度；负责本学校年度收支预决算及其调整方案的编制和上报。

二、机构设置及人员情况

2023年龙南市渡江初中内设处室5个，分别为：党务办公室、政教处、教务处、总务处、督导办。

编制人数小计32人，其中：事业编制人数32人。实有人数30人，其中：在职人数小计30人，事业单位在职人数30人。退休人数小计2人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年龙南市渡江初中收入预算总额为540.18万元,较上年预算安排减少152.21万元,主要原因为人员减少，其它收入减少、教学设备购置减少等。其中：财政拨款收入480.83万元，较上年预算安排增加42.14万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入59.35万元，较上年预算安排减少7.24万元。

(二)支出预算情况

2023年龙南市渡江初中支出预算总额为540.18万元,较上年预算安排减少152.21万元,主要原因为人员减少，其它收入减少（食堂外包）。

按支出项目类别划分：基本支出480.83万元，较上年预算安排增加42.14万元，其中：工资福利支出416.48万元、商品和服务支出15.24万元、对个人和家庭的补助5.26万元、资本性支出43.85万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出480.83万元，较上年预算安排增加42.14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出416.48万元，较上年预算安排增加47.45万元；商品和服务支出15.24万元，较上年预算安排减少23.72万元；对个人和家庭的补助5.26万元，较上年预算安排减少5.52万元；资本性支出43.85万元，较上年预算安排增加23.93万元……。

(三)财政拨款支出情况

2023年龙南市渡江初中财政拨款支出预算总额为480.83万元，较上年预算安排增加42.14万元,主要原因2023年退休老师6人，退休费和职业年金补收增加。

按支出功能科目划分：教育支出480.83万元，较上年预算安排增加42.14万元）。

按支出项目类别划分：基本支出480.83万元，较上年预算安排增加42.14万元，其中：工资福利支出416.48万元，商品和服务支出15.24万元，对个人和家庭的补助5.26万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

 (七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年龙南市渡江初中对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年本单位无项目支出。

（十）重点项目：

本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年龙南市渡江初中"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

渡江初中2023年部门预算公开表(单位)

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。