第一部分  单位概况

一、主要职责

江西省龙南中学是主题教育工作的市教育科技体育局下属机构，主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展、高中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置及人员情况

2023年江西省龙南中学内设处室10个，分别为：办公室、政教处、教务处、学生发展指导中心、总务处、教科室、电教室、团委、工会、党办。编制人数小计472人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数472人。实有人数568人，其中：在职人数小计472人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数472人。离休人数小计0人，退休人数小计96人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年江西省龙南中学收入预算总额为11715.42万元,较上年预算安排增加665.26万元,主要原因为其他工资福利增加。其中：财政拨款收入6715.42万元，较上年预算安排增加795.26万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排减少130万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入5000万元，较上年预算安排持平；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年江西省龙南中学支出预算总额为11715.42万元,较上年预算安排增加665.26万元,主要原因为其他工资福利增加。

按支出项目类别划分：基本支出6715.42万元，较上年预算安排增加665.26万元，其中：工资福利支出5969.89万元、商品和服务支出409.84万元、对个人和家庭的补助97.48万元、资本性支出238.2万元；项目支出5000万元，较上年预算安排持平，其中：商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出11715.42万元，较上年预算安排增加665.26万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出5969.89万元，较上年预算安排增加878.43万元；商品和服务支出409.84万元，较上年预算安排减少7.24万元；对个人和家庭的补助97.48万元，较上年预算安排减少101.54万元；资本性支出238.2万元，较上年预算安排增加25.6万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年江西省龙南中学财政拨款支出预算总额为6715.42万元，较上年预算安排增加795.26万元,主要原因为其他工资福利增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出6715.42万元，较上年预算安排增加795.26万元。

按支出项目类别划分：基本支出6715.42万元，较上年预算安排增加795.26万元，其中：工资福利支出5969.89万元，商品和服务支出409.84万元，对个人和家庭的补助97.48万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额238.2万元,其中:货物预算238.2万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年江西省龙南中学对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年本单位无项目支出。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省龙南中学"三公"经费财政拨款安排2万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）教育支出：是指高级中学各项教育支出。

（二）社会保障和就业支出：是指高级中学教职工的各项社保支出。

（三）卫生健康支出：是指高级中学教职工的医疗保险支出。

（四）其他支出：是指高级中学教育支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出等以外的各项支出。

附件3-2：2023年市县单位预算公开表（江西省龙南中学）附件3-2：2023年市县单位预算公开表（江西省龙南中学）江西省龙南中学2023年单位预算公开说明0308项目支出绩效目标表_202309051449001