附件1：
龙南中等专业学校2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 龙南中等专业学校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 龙南中等专业学校2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支预算表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出预算表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分 龙南中等专业学校2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南中等专业学校单位概况
一、部门主要职责（以三定方案为准）
培养普通中专学历技术应用型人才，普通中专学历教育。
二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）
预算编制单位具体构成为龙南中等专业学校编制人数121人、实有人数121人和在校学生数2534人。
第二部分 龙南中等专业学校单位2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 龙南中等专业学校单位2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年龙南中等专业学校收入预算总额为2830.17万元，其中财政拨款收入1630.17元，其他收入1200万元，上年结转收入0万元。
(二)支出预算情况
2023年龙南中等专业学校支出预算总额为2860.17万元, 其中:
按支出项目类别划分: 基本支出1630.17万元，包括工资福利支出1371.99万元, 商品和服务支出161.89万元, 其他资本性支出20万元, 对个人和家庭补助支出76.50万元，其他支出1200万元。项目支出0万元。
按支出功能科目划分:中等职业教育支出2830.17万元，行政事业单位养老支出离退休支出3.88万元。
按支出经济分类划分: 工资福利支出1371.99万元, 商品和服务支出161.69万元, 其他支出1200万元, 对个人和家庭补助支出76.50万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年龙南中等专业学校财政拨款支出预算1630.17万元。具体支出情况是工资福利支出1371.99万元, 商品和服务支出161.99万元，对个人和家庭补助76.50万元。
（四）政府性基金情况
龙南中等专业学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年龙南中等专业学校机关运行经费2830.17万元。其中：工资福利支出1371.89万元，商品和服务支出161.69万元，对个人和家庭的补助支出76.50万元；其他支出1200万元。
（七）政府采购情况
2023年部门所属单位政府采购总额20万元，其中采购货物预算20万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12 月31 日，部门共有车辆0辆。
（九）绩效目标设置情况
2021 年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元：
项目名称
1.项目概述
2.立项依据
3.实施主体
4.实施周期
5.年度预算安排
6.年度绩效目标
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年龙南中等专业学校“三公”经费年初预算安排3.995万元。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务接待费3.995万元，比上年（增加）减少0万元。
公务用车运行维护费0万元。
公务用车购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指出财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
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