第一部分  单位概况

一、主要职责

　为初中适龄学生提供初中教育服务

二、机构设置及人员情况

2023年龙南市杨村镇初级中学内设处室4个，分别为：党政办、教务处、总务处、政教处。编制人数小计52人，其中：行政编制人数9人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数52人。实有人数58人，其中：在职人数小计50人，行政在职人数8人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数50人。离休人数小计0人，退休人数小计36人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年龙南市杨村镇初级中学单位收入预算总额为1026.22万元,较上年预算安排增加137.92万元,主要原因为：教师编制人数增加，正常增加薪级，奖励性补贴增加。其中：财政拨款收入676.22万元，较上年预算安排增加137.92万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入350万元，较上年预算安排增加0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年龙南市杨村镇初级中学单位支出预算总额为1026.22万元,较上年预算安排增加137.92万元,主要原因为基本工资标准提高、奖励性补贴发放标准提高，工资福利支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出676.22万元，较上年预算安排增加137.92万元，其中：工资福利支出571.08万元、商品和服务支出80.66万元、对个人和家庭的补助11.58万元、资本性支出12.91万元；项目支出350万元，较上年预算安排增加332.29万元，其中：商品和服务支出350万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出1026.22万元，较上年预算安排增加 137.92万元

按支出经济分类划分：工资福利支出571.08万元，较上年预算安排增加170.56万元；商品和服务支出80.66万元，较上年预算安排增加0.9万元；对个人和家庭的补助11.58万元，较上年预算安排减少28.73万元；资本性支出12.91万元，较上年预算安排增加11.3万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年龙南市杨村镇初级中学单位财政拨款支出预算总额为676.22万元，较上年预算安排增加137.92万元,主要原因为基本工资标准提高、奖励性补贴发放标准提高，工资福利支出增加。

按支出功能科目划分：教育支出676.22万元，较上年预算安排增加 137.92万元。

按支出项目类别划分：基本支出676.22万元，较上年预算安排增加137.9万元，其中：工资福利支出571.08万元，商品和服务支出80.66万元，对个人和家庭的补助11.58万元；项目支出12.91万元，较上年预算安排增加12.91万元，其中：商品和服务支出12.91万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额12.91万元,其中:货物预算12.91万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

(如无，就填0，不要删除)

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年龙南市杨村镇初级中学对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年龙南市杨村镇初级中学预算安排项目1个，项目预算金额合计35万元，其中：边远山区特殊津贴项目35万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：边远山区特殊津贴项目情况说明

⑴项目概述：用于教师边远山区特殊津贴发放。

⑵立项依据：龙府办批〔2020〕197号

⑶实施主体：龙南市杨村镇初级中学

⑷实施方案：根据文件规定，按照500元/人/月的标准按时发放边远山区特殊津贴。

⑸实施周期：1年

⑹本年度预算安排：35万元。

⑺绩效目标：提高乡村教师幸福感，改善乡村教师生活水平。稳固教师队伍，缩小城乡差距。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年龙南市龙南市杨村镇初级中学"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：与上年安排保持一致。

因公出国费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年减1.8万元，主要原因是：减少了公务接待。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括办公费、水电费、培训费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、材料费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务接待费及其他商品服务支出。

(三) 对个人和家庭助支出:是指用于对个人和家庭的补助支出，主要包括离退休人员的离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、医疗补助等支出。

（四）社会保障和就业支出:指局机关离退休人员的支出。

（五）住房保障支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）政府采购：使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。其中，采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。