第一部分  单位概况

一、主要职责

我校为龙南市教育科技体育局下属寄宿制完全中学，主要职责是：促进基础教育发展、实施初、高中学历教育。

二、机构设置及人员情况

2023年龙南市阳明中学内设处室5个，分别为：党政办、政教处、教务处、总务处、团委。编制人数小计50人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数41人。实有人数75人，其中：在职人数小计75人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数75人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年龙南市阳明中学收入预算总额为1488.43万元,较上年预算安排增加1488.43万元,主要原因为学校2022年8月设立。其中：财政拨款收入634.43万元，较上年预算安排增加634.43万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入854万元，较上年预算安排增加854万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年龙南市阳明中学支出预算总额为1488.43万元,较上年预算安排增加1488.43万元,主要原因为学校2022年8月设立，调配教师，招收学生。

按支出项目类别划分：基本支出634.43万元，较上年预算安排增加634.43万元，其中：工资福利支出529.06万元、商品和服务支出76.19万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出854万元，较上年预算安排增加854万元，其中：商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出1488.43万元，较上年预算安排增加1488.43万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出529.06万元，较上年预算安排增加529.06万元；商品和服务支出76.19万元，较上年预算安排增加76.19万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出29.18万元，较上年预算安排增加29.18万元；其它支出854万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年龙南市阳明中学财政拨款支出预算总额为634.43万元，较上年预算安排增加634.43万元,主要原因为学校2022年8月设立，调入教师。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出634.43万元，较上年预算安排增加634.43万元。

按支出项目类别划分：基本支出634.43万元，较上年预算安排增加634.43万元，其中：工资福利支出529.06万元，商品和服务支出76.19万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

 (七)政府采购情况

2023年龙南市阳明中学政府采购总额29.18万元,其中:货物预算18万元, 工程预算0万元, 服务预算11.18万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年龙南市阳明中学对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

1.其它收入项目

1）项目概述

龙南市阳明中学2023年其它收入，主要包括通过赣服通、校园通的教育缴费、接受捐赠的收入、食堂水、电费、其它零星收入等。

2）立项依据

龙南市教科体局、龙南市财政局、龙南市发改委收费管理文件。

3)实施主体

龙南市阳明中学

4)实施方案

根据上级开学收费安排，开展各项教育收费，确保学生一科一辅、课后服务开展，保障学校水电、保障学校正常教育教学。

5)实施周期

2023年

6)年度预算安排

854万元。
7）绩效目标和指标

确保学校学生一科一辅、课后服务开展，保障学校水电、保障学校正常教育教学。

2.政府采购项目

1）项目概述

学校需订购学期期末试卷等印刷服务、采购A4复印纸、家具等。

2）立项依据

积极改善教师办公条件、保障正常教育教学等。

3)实施主体

龙南市阳明中学

4)实施方案

积极改善教师办公条件, 保障正常教育教学等。

5)实施周期

2023年

6)年度预算安排

29.18万元
7）绩效目标和指标

改善办公条件，提升教育教学质量。

（十）重点项目：

本单位本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年龙南市阳明中学"三公"经费财政拨款安排2万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2万元,比上年增2万元，主要原因是：学校新设立，按要求比例预算。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出：是指初级、高级中学各项教育支出。

（二）社会保障和就业支出：是指高级中学教职工的各项社保支出。

（三）卫生健康支出：是指高级中学教职工的医疗保险支出。

（四）其他支出：是指初级、高级中学教育支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出等以外的各项支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【36】2023年市县部门预算公开表(单位)项目支出绩效目标表_202309090911421项目支出绩效目标表_202309090911422项目支出绩效目标表_202309090911423