关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>法定主动公开内容>财政信息>部门预算公开>2019年

龙南县园林管理所单位2019年部门预算公开

访问量:

龙南县园林管理所单位2019年部门预算公开说明

目  

  第一部分  龙南县园林管理所单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

  第二部分  龙南县园林管理所单位2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019三公经费预算情况说明

  第三部分 龙南县园林管理所单位2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

第一部分  龙南县园林管理所单位概况

一、部门主要职责

  管理园林绿地、美化城市环境、城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护城市园林绿化工程设计

二、部门基本情况

园林管理所是全额拨款事业单位,编制人数为15人,实有在编人数为14人。

          

第二部分  龙南县园林管理所2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2019年龙南县园林管理所单位收入预算总额为 718.23 万元,其中财政拨款收入 718.23万元,较上年增加116.91万;事业单位经营收入0万元;上年结转收入0万元。

  ()支出预算情况

2019年龙南县园林管理所单位支出预算总额为718.23万元, 其中:

  按支出项目类别划分: 基本支出 116.33 万元, 包括工资福利支出110.47 万元, 商品和服务支出 5.84 万元, 其他资本性支出 0万元, 对个人和家庭补助支出 0.02万元。项目支出601.90万元,包括商品和服务支出 0万元,其他资本性支出 601.90万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。

  按支出功能科目划分: 城乡社区支出718.23万元。

 

  (三)财政拨款支出情况

 2019年龙南县园林管理所单位财政拨款支出预算718.23 万元,较上年增加116.91 万元。具体支出情况是:城乡社区事务116.91万元

  (四)政府性基金情况

龙南县园林管理所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  

2019年龙南县园林管理所单位机关运行经费116.33万元。其中:

工资福利支出110.47万元,较上年增加4.14 万元,人员增加。

商品和服务支出5.84万元,较上年增加0.59万元,人员增加

对个人和家庭的补助支出0.02 万元;较上年(减少) 0万元;

项目支出—其他资本性支出601.90万元,较上年增加112.18万元,绿化面积增加,主要构成:

1. 城区行道树养护经费23.59万元

2. 龙翔广场绿化保洁费11万元

3. 龙翔广场维修经费10万元

4. 市民体育公园经费10万元

5. 龙翔广场维护费3万元

6. 园林管理所绿化养护经费(含金塘大道)394.31万元

7. 鲜花种植和摆放经费150万元

  (六)政府采购情况

 2019年部门所属各单位政府采购总额0万元;购货物预算0万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止20181231日,本部门共有车辆  4 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车   0辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  3 辆、其他用车  1 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。2019年部门预算安排购置车辆  0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备  0台。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目3   个,涉及资金  732.74 万元;纳入绩效目标批复试点的项目  0 个,涉及资金   万元。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

    2019年龙南县园林管理所三公经费年初预算安排 2万元。其中:

  因公出国(境)费0万元,比上年(增加)减少0万元,主要原因是没有出国(境)消费。

  公务接待费 2 万元,与上年一样,严格执行“八项”规定。

公务用车运行维护费 0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是继续严格执行公车使用。

公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是预算未安排。

第三部分  龙南县园林管理所2019年部门预算表(详见附表)

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

基本支出:反映单位为保障机构正常运行和完成工作任务发生的支出、包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等、三公经费、其他商品服务支出等。

项目支出:反映本单位全县城区、公园绿化管理支出,包括城区行道树养护经费、龙翔广场绿化保洁费、龙翔广场维修经费、市民体育公园经费、龙翔广场维护费、园林管理所绿化养护经费、政府采购费。

相关文章

关键字: