龙南县城乡规划建设局
2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 龙南县城乡规划建设局概况
一、部门主要职责
龙南县城乡规划建设局是政府的建设行政主管部门,对全县的城市规划建设、村镇规划建设、城市勘察及重大基础设施建设项目;工程建设和建筑业行使行业管理职能。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:龙南县城乡规划建设局,内设7个职能股(室)(办公室、城乡规划技术股、城乡规划管理股、城市建设股、村镇建设管理股、建筑管理股(增挂工程抗震办公室)规划监察大队,其中:在编人员55人,招聘强制拆除违法违规建筑人员42人,离退休人员20人,遗补人员8人。
第二部分 龙南县城乡规划建设局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年龙南县城乡规划建设局收入预算总额为767.21万元,其中财政拨款收入767.21万元,较上年减少约83.79万。减少原因是人员调动经费减少。
(二)支出预算情况
2019年龙南县城乡规划建设局支出预算总额为767.21万元, 其中:
按支出项目类别划分: 基本支出767.21万元, 包括工资福利支出 444.23元, 商品和服务支出304.14万元, 对个人和家庭补助支出6.14万元,资本性支出12.7万元。
按支出功能科目划分:
工资福利支出444.23万元比上年减少约47万元;原因人员减少。
商品服务支出304.14万元,与去年减少约38万元;原因人员减少。
对个人和家庭补助6.14万元比上年增加1.54万元;原因补助标准提高。
资本性支出12.7万元,用于采购预算。
(三)财政拨款支出情况
2019年龙南县城乡规划建设局财政拨款支出预算767.21万元。具体支出情况是:一般行政管理事务748.37万元,其他技术研究与开发支出172.59万元。
(四)政府性基金情况
龙南县城乡规划建设局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年龙南县城乡规划建设局机关运行经费754.51万元。其中:
截止2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备 0 台。
(八)绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及资金 0 万元;纳入绩效目标批复试点的项目 0 个,涉及资金 0 万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年龙南县城乡规划建设局“三公”经费预算总额为8.6万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费8.6万元,公务用车运行维护费0万元,与2018年预算额度一致,无增减变化。
第三部分 龙南县城乡规划建设局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关及参公管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项):指政府文化站的基本支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位开支的离退休经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
农林水支出(类)农业、水利(款)一般行政管理事务(项):指农业、水利等部门的基本支出。