龙南县老年人体育协会2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 龙南县老年人体育协会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 龙南老年体协2019年部门预算情况说明
第三部分 龙南县老年体协2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
第一部分 龙南县老年人体育协会概况
一、部门主要职责（以三定方案为准）
本部门的主要职责：1、提高老年人的健康水平；2．积极组织老年人开展健身体育活动
二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）
为便于组织老年人开展各项文体活动，县老年体协内设了11个协会，包括：老年体育科学学会、书画协会、门球协会、气排球协会、地掷球协会、棋牌协会、文艺协会、诗词楹联协会、奇石根雕协会、太极拳协会、柔力球协会。本部门编制人数为3人，实际占编人数为1人，2人为借调。本部门于2016年8月1日搬迁至现在的新文体活动中心办公，场所、规模比以前要大得多。
第二部分 龙南县老年人体育2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况：2018龙南县老年人体育协会收入预算总额为63.771452万元，其中财政拨款收入 63.771452万元，较上年增加2.341万元；主要原因是增加了广场舞协会和旗袍协会活动经费2万元及在职人员津补贴变动。
(二)支出预算情况
2019年龙南县老年体协支出预算总额为 63.771452万元, 其中:
按支出项目类别划分: 基本支出 63.771452万元, 包括工资福利支出 9.335452万元,较上年增加0.205万；商品和服务支出 54.316万元, 较上年增加2.016万元 ； 住房公积金支出 0.762万元，较上年增加0.09万元。
按支出功能分类科目：文化、体育支出63.771452万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年龙南县老年体协财政拨款支出预算 63.771452万元，较上年增加2.341万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：文化、体育支出63.771452万元。
按经济分类划分：工资福利支出9.335452万元,较上年增加0.205万；原因是按政策调工资福利标准；商品和服务支出 54.316万元, 较上年增加2.016万元 ；原因是新增加了广场舞协会和旗袍协会，两个协会活动经费共计2万元。
（四）政府性基金情况
龙南县老年体协没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年龙南县老年体协机关运行经费 63.771452万元。其中：
工资福利支出9.335452 万元,较上年增加0.205万元；
商品和服务支出 54.316 万元，较上年增加2.016万元，主要构成：办公费3万元，邮电费0.6.万元，印刷费0.5万，水费1万元，电费2万元，差旅费9万元，维修费2万元，专用材料费10万元，劳务费20万元，工会经费1.2万元，公务接待费0.3万元，福利费3.152万元，其他交通费用0.1万元，其他商品服务支出1.464万元。
对个人和家庭的补助支出 0.12万元，即为退休职工独生子女奖励；
（六）政府采购情况
龙南县老年体协本年度没有政府采购预算
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，龙南市老年体协共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0 台。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年龙南县老年体协“三公”经费年初预算安排 0.3 万元。其中：
因公出国（境）费 0万元，比上年（增加）减少 0 万元，主要原因是没有因公出国。
公务接待费0.3 万元，与上年持平。
公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有公车。
公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是没有公车。
第三部分 龙南县**单位2019年部门预算表（详见附表）
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公经费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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