龙南县城市管理监察大队
2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 龙南县城市管理监察大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 龙南县城市管理监察大队2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 龙南县城市管理监察大队2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
第一部分 龙南县城市管理监察大队概况
一、部门主要职责（以三定方案为准）
龙南县城市管理监察大队，为县城市管理局管理的副科级事业单位。主要职责是负责城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市路灯、市政设施、供水、排水和生活污水处理等方面的监察，负责城区集贸市场物业、小区市场物业、出租车辆（的士车辆除外）监督及管理，并依法对违反城市管理法律法规的行为进行行政处罚。
二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）
核定大队事业编制总数55名，设大队长1名；其中办公室事业编制8名，下设六个中队编制47名，即红旗中队，事业编制6名，主要管辖老城区范围；龙翔中队，事业编制6名，主要管辖新城区范围；市场中队，事业编制19名，主要管辖城区范围内的综合市场、农贸市场；里仁中队，事业编制5名，主要管辖里仁片区范围；机动中队，事业编制5名，主要负责城区八小时以外的管理；车管中队，事业编制6名，主要管辖金塘、大罗、新圳、富康工业园范围和城区出租车辆（的士车辆除外）的管理。实有在职事业编制人数42名，自收入自支人员11名。
第二部分 龙南县城市管理监察大队2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年龙南县城市管理监察大队收入预算总额为562.78 万元，其中财政拨款收入311.68 万元，较上年增加33.78万；事业单位经营收入251.1万元；上年结转收入 万元。
(二)支出预算情况
2019年龙南县城市管理监察大队支出预算总额为 562.78 万元, 其中:
按支出项目类别划分: 基本支出542.78万元, 包括工资福利支出367.73 万元, 商品和服务支出174.32万元, 其他资本性支出20万元, 对个人和家庭补助支出 0.72 万元。项目支出562.78 万元，包括商品和服务支出174.32 万元，其他资本性支出 20 万元, 对个人和家庭补助支出0.72 万元。事业单位经营支出 0 万元。
按支出功能科目划分: 城乡社区事务城管执法支出562.78万元。
按支出经济分类划分: 基本支出542.78万元, 包括工资福利支出367.73 万元, 商品和服务支出174.32万元, 其他资本性支出20万元, 对个人和家庭补助支出 0.72 万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年龙南县城市管理监察大队财政拨款支出预算562.78万元，较上年增加33.78万元。具体支出情况是：基本支出542.78万元，其他资本性项目支出 20 万元。
（四）政府性基金情况
龙南县城市管理监察大队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
要求：按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化。
2019年龙南县城市管理监察大队机关运行经费562.78 万元。其中：
工资福利支出 367.73 万元，较上年增加75.45 万元；
商品和服务支出174.32万元，较上年增加8.79 万元，主要构成：综合市场、新都市场基础设施购建、沟道清理、卫生保洁、聘请人员工资、下乡补助、执法用车费用、等等。
对个人和家庭的补助支出0.72万元；较上年增加27.07 万元；
其他资本性支出20万元，较上年减少23.4 万元，主要构成：购置执勤巡逻车。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额 20 万元，其中采购货物预算 20 万元，工程预算 0 万元、服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0 台。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目 0个，涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年龙南县城市管理监察大队“三公”经费年初预算安排 37.7 万元。其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年（增加）减少 0 万元。
公务接待费 2.7 万元，比上年（增加）减少0.1 万元，主要原因是严格把控财务制度，接待费相对减少。
公务用车运行维护费 35 万元，比上年增加（减少） 0 万元。
公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。
第三部分 龙南县城市管理监察大队2019年部门预算表（详见附表）
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
要求：对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
如：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指政府文化站的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
农林水支出（类）农业、水利（款）一般行政管理事务（项）：指农业、水利等部门的基本支出。
212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
2120104城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
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