龙南县环境卫生管理所2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 龙南县环境卫生管理所概况
一、 部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 龙南县环境卫生管理所2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 龙南县环境卫生管理所2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
第一部分 龙南县环境卫生管理所概况
一、部门主要职责(以三定方案为准)
维护城市环境卫生管理与环境卫生设施建设;城市环境卫生设施运营与维护;城市环境卫生监督;城市环境卫生作业管理。
二、 部门基本情况(主要指所属单位情况、编制情况、人员情况)
龙南县环境卫生管理所是财政全额拨款副科级事业单位,隶属县城市管理局,核定人员编制数40人,实有在编人员21人。共有职工580余人,承担着县城区420余万平方米街道清扫保洁,日均230余吨垃圾收集与处理,14座公厕,13座垃圾中转站,1座垃圾卫生填埋场等的管理与维护职能。
第二部分 龙南县环境卫生管理所2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年龙南县环境卫生管理所收入预算总额为2364.089156万元,其中财政拨款收入2364.089156万元,较上年增加329.816308万;事业单位经营收入0万元;上年结转收入0万元。
(二)支出预算情况
2019年龙南县环境卫生管理所支出预算总额为2364.089156万元, 其中:
按支出项目类别划分: 基本支出2182.089156万元, 包括工资福利支出1723.446156万元, 商品和服务支出458.283万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0.36万元。项目支出182万元,包括设备购置(含信息网络构建)支出2万元。其他相关支出180万元。
按支出功能科目划分: 社会保障和就业0万元。城乡社区支出2364.089156万元。
按支出经济分类划分: 基本支出2182.089156万元。项目支出182万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年龙南县环境卫生管理所财政拨款支出预算2364.089156万元,较上年增加329.816308万元。具体支出情况是(按支出功能科目划分):1、科目编码:2120501,科目名称:城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生,支出预算数:2364.089156万元。
(四)政府性基金情况
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年龙南县环境卫生管理所机关运行经费2364.089156万元。其中:
工资福利支出1723.446156万元,较上年增加165.992308万元;
商品和服务支出458.283万元,较上年增加65.464万元,主要构成:日常公用经费115.616万元,核拨业务费12.157万元,其他商品和服务支出330.51万元。
对个人和家庭的补助支出0.36万元;较上年增加0.36万元;
其他资本性支出0万元,较上年增加0万。
(六)政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额182万元,其中采购货物预算182万元,工程预算0万元、服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日,本部门共有车辆54辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车54辆;单位价值50万元以上通用设备 5台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0 台。
(八)绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目 0个,涉及资金 0 万元;纳入绩效目标批复试点的项目 0 个,涉及资金 0 万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年龙南县环境卫生管理所“三公”经费年初预算安排 万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年(增加)减少0万元。
公务接待费2万元,比上年(增加)减少0万元。
公务用车(垃圾运输车)运行维护费260万元,比上年增加52万元,主要原因是乡镇垃圾量不断增加,城区机动车辆清扫范围了约20万平方米。
公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元。
第三部分 龙南县环境卫生管理所2019年部门预算表(详见附表)
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
城乡社区管理事务(212类):反映政府城乡社区事务支出。
城乡社区环境卫生(21205款):反映城乡城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区环境卫生(2120501项):反映城乡城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
住房公积金:指本部门为职工缴纳的住房公积金单位部分。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
“三公”经费指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费,公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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