龙南县委政法委2018年部门预算公开说明

 

第一部分  龙南县委政法委单位概况

一、部门主要职责

县委政法委是主管政法工作的县委组成部门，主要职责是：贯彻执行上级政法委员会和县委、县政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想行动；根据上级政法委员会和县委、县政府总体要求，对一定时期内的政法工作作出全面性部署，并督促落实；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织推动社会治安综合治理工作；组织、协调指导维护社会稳定的工作。研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助县委、组织部考察、管理各政法机关的有关领导干部；协助纪检、监察部门查处政法机关领导干部违法犯罪的案件。

 

二、部门基本情况

县委政法委共有预算单位1个，即政法委机关。编制人数13人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制4人，实有人数14人。其中：在职人数14人。包括行政人员9人、全部补助事业人员4人；退休人员5人。

第二部分   龙南县政法委2018部门预算情况说明 

一.2018年部门预算收支情况说明。

（一）收入预算情况

2018年县委政法委收入预算总额为8110801.65元，其中：财政拨款收入8110801.65元。

（二）支出预算情况

2018年县委政法委支出预算总额为8110801.65元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2348372.04元，包括工资福利支出1350853.04元、商品和服务支出995959元、对个人和家庭的补助1560元、其他资本性支出100000元；项目支出5762429.61元，包括其他相关支出5662429.61元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出8110801.65元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1350853.04元，商品和服务支出995959元，对个人和家庭的补助1560元，其他资本性支出100000元，项目支出5762429.61元。

(三)财政拨款支出情况

2018年县委政法委财政拨款支出预算8110801.65元，具体支出情况是：其他共产党事务支出8110801.65元。

(四)政府性基金情况

2018年县委政法委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

工资福利支出1350853.04元，与上年预算数比较增加177500元，具体增加原因是住房公积金原从对个人和家庭支出改为工资福利支出及调资。

商品和服务支出995959元，与上年预算数比较减少2631500元，具体减少原因是天网工程及网格化租金转入项目支出。

对个人和家庭补助支出1560万元，与上年预算数比较减少108200万元，具体减少原因是住房公积金原从对个人和家庭支出改为工资福利支出及退休人员工资转出从社保发放。

其他资本性支出100000元，与上年预算数比较减少200000元，具体减少原因是：上年多预算需搬迁新办公大楼购置办公家俱等。            

（六）政府采购情况

2018年县委政法委政府采购总额100000元，其中采购设备预算50000元，家具预算50000元

二.2018年“三公”经费预算情况说明。

2018年县委政法委“三公”经费年初预算安排250000元。其中：

因公出国(境)费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待费250000元，比上年减少5000元，主要原因是：精减节约，公务接待减少。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是取消公务用车运行维护。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：无公务用车购置。

第三部分   龙南县委政法委2018部门预算表（详见附表）。

一. 收支预算总表，

二. 部门收入总表，

三. 部门支出总表，

四. 财政拨款收支预算总表，

五. 一般公共预算支出表，

六. 一般公共预算基本支出表，

七. 一般公共预算“三公”经费支出表，

八. 政府性基金预算支出预算表。

第四部分   名词解释。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2018预算政法委公开.xls