龙南县城市管理局2017年部门预算公开说明
目 录
第一部分 龙南县城市管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 龙南县城市管理局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 龙南县城市管理局2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第一部分 龙南县城市管理局概况
一、部门主要职责
1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;
2、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;
3、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;
4、行使市场监督行政管理方面法律、法规、规章规定的对室外无照流动商贩的行政处罚权;
5、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车、非机动车辆停占道等侵占城市人行道路行为的行政处罚权;
6、负责组织协调城市市容环境的综合整治工作;
7、 对违反城市管理规定,破坏城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市路灯、市政设施和供水、排水和生活污水处理等方面的行为实施监察;
8、负责会同县建设部门对城区临时建筑、建筑工程围挡作业进行监督管理,查处城区不文明施工行为,并对建设单位或个人违法城市管理规定、在城区搭建临时篷亭等影响市容市貌的行为进行监督管理;
9、负责会同县环保部门,对部分违反法律法规规定的涉及影响城区环境的行为进行监察。
二、 部门基本情况
第二部分 龙南县城市管理局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年龙南县城市管理局收入预算总额为169.79万元,其中财政拨款收入169.79万元,较上年减少320.39 万;事业单位经营收入0万元;上年结转收入0万元。
(二)支出预算情况
2017年龙南县城市管理局支出预算总额为169.79万元, 其中:
按支出项目类别划分: 基本支出127.62万元, 包括工资福利支出103.73万元, 商品和服务支出14.49万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出9.40万元。项目支出42.17万元,包括商品和服务支出 0万元,其他资本性支出42.17 万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。
按支出功能科目划分: 城乡社区事务169.79万元
按支出经济分类划分:工资福利支出103.73万元,商品服务支出14.49万元,对个人和家庭补助支出9.40万元。
(三)财政拨款支出情况
2017年龙南县城市管理局财政拨款支出预算16.98万元,较上年增加10万元。具体支出情况是(按支出功能科目划分):增加数字化城管设备养护费用。
(四)政府性基金情况
龙南县城市管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2017年龙南县城市管理局机关运行经费169.79万元。其中:
工资福利支出103.73万元,较上年增加18.31万元;
商品和服务支出14.49万元,较上年减少30.46万元,主要构成:减少了清理“牛皮癣”服务费。
对个人和家庭的补助支出 9.4万元;较上年减少0.4 万元;
其他资本性支出42.17万元,较上年减少307万元,主要构成:减少了污水费。
(六)政府采购情况
2017年部门所属各单位政府采购总额 2万元,其中采购货物预算2万元,工程预算 0万元、服务预算0万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年龙南县城市管理局“三公”经费年初预算安排6.1万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年(增加)减少0万元,主要原因是没有出国项目。
公务接待费2万元,比上年减少1万元,主要原因是经费减少。
公务用车运行维护费2万元,比上年增加0万元,主要原因是车辆未增加。
公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是没有购置公务用车。
第三部分 龙南县城市管理局2017年部门预算表(详见附表)
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。
(三)机关运行经费:办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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