龙南县夹湖乡2017年部门预算公开说明

一、部门主要职责

    执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强乡级财政的监督和管理。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门2017年主要工作任务

一是继续做好产业结构调整。二是加快推进新农村建设。　　三是全力做好道路建设。四是加强河道治理。五是大力改善我乡农田基础设施。六是做好农村环境卫生连片整治工作。　　七是继续抓好各项社会事业。八是继续做好党的各项建设工作。继续加强干部作风和党风廉政建设，完善各类规章制度，发展更多年轻致富能手为党员，大力弘扬务实创新精神，加强执政能力建设，提高为民服务水平。

三、部门基本情况

    编制人数53人，其中：行政编制21人、全部补助事业编制32人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数35人，其中：在职人数35人，包括行政人员18人、全部补助事业人员17人。

四、部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

   2017年财政预算收入总额为513万元，其中：财政拨款收入452万元，其他收入61万元。

    (二) 支出预算情况

    2017年支出预算总额为525万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出525万元，包括工资福利支出221万元、商品和服务支出283万元、对个人和家庭的补助21万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2017年财政拨款支出预算525万元，具体支出情况是：工资福利支出221万元、商品和服务支出283万元、对个人和家庭的补助21万元。

   (四)财政拨款支出与上年预算比较增减情况

工资福利支出221万元，与上年预算数比较增加50万元，具体增减原因是调资。

商品和服务支出283万元，与上年预算数比较增加20万元，具体增加原因是除自然村保运转追加以外，本乡镇财政收入薄弱。

对个人和家庭补助支出21万元，与上年预算数比较减少18万元，具体减少原因是未预算退休人员经费。

第三部分 　龙南县夹湖乡2017年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

要求：对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。夹湖乡2017年部门预算公开表.xls