龙南经开区2017年部门预算公开说明

 

 

 

                第一部分 　龙南经开区概况

 

一、部门主要职责

根据江西省机构编制委员会办公室《关于龙南经济技术开发区管理机构“三定”规定有关事宜的批复》（赣编办文【2013】138号）精神，龙南经济技术开发区党工委、管委会为中共赣州市委、赣州市人民政府派出机构，副厅级。负责对辖区政治、经济、文化、社会及生态等各项事务实统一领导和管理。

1、贯彻执行党和国家关于发展经济技术开发区工作的方针、政策；研究制定和组织实施各项管理制度和改革措施。

2、负责开发区的纪检监察、组织、宣传、群团、审计、统计等工作；协调开发区民兵和人民武装工作。

3、负责开发区经济发展、招商引资和企业服务；指导区内企业和科技创新、新产品开发和产业结构调整；按照规定的权限审批开发区内的投资项目。

4、贯彻执国家财税方针政策，编制和实施财政年度预算内、外收支计划，统筹和管理开发区的财政；负责开发区国有资产的管理。

5、承担开发区基础设施建设、项目建设的管理、质量监督及园区管理等工作；负责开发区人防、房产工作。

6、协助配合相关部门做好城乡规划建设、国土资源、环境保护、公安、税收征管、工商管理、质监、食品药品监管、矿产资源管理和地质灾害防治等方面的工作。

7、统一管理开发区教育、卫生、文化、体育、民政等各项社会事务，促进开发区各项公益事业的发展。

8、按有关法律法规要求，负责协调联人大、政协工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

 

    二、部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

纳入本套部门预算汇编范围的单位为龙南经开区管委会内设机构的8个部门、编制人数70人、实有人数36人。

 

 

  第二部分 　龙南经开区2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

　  （一）收入预算情况

2017年龙南经开区收入预算总额为1660.01万元，其中财政拨款收入1660.01万元，较上年增加25万元；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2017年龙南经开区支出预算总额为1660.01万元, 其中: 按支出项目类别划分: 基本支出1010.01万元,包括工资福利支出311.63万元、对个人和家庭补助支出22.38万元、商品和服务支出 676万元、其他资本性支出0万元。项目支出650万元，包括商品和服务支出0万元、设备购置50万元、其他资本性支出600万元， 对个人和家庭补助支出0万元。

     1、按支出功能科目划分:

一般行政管理事务（政府办公厅（室）1660.01万元。

　 　2、按支出经济分类划分:

工资福利支出311.63万元；

商品服务支出676万元；

对个人和家庭补助支出22.38万元；

其他支本性支出50万元，其他相关支出600万元，合计1660.01万元。

　　 （三）财政拨款支出情况

2017年龙南经开区财政拨款支出预算 1660 .01万元，较上年增加25万元。按支出功能为一般行政管理事务（政府办公厅（室）增加25万元，主要为工资福利支出增加。

　  （四）政府性基金情况

    龙南经开区没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年龙南经开区机关运行经费1010.01万元，主要用于各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费等费用，较上年增加25万元，主要增加原因为人员工资福利支出增加。其中：

1、工资福利支出311.63 万元，较上年增加49.20万元，增加原因人员工资调标增加。

2、商品和服务支出676万元，较上年减少23万元，减少公务车辆等费用。

3、对个人和家庭的补助支出22.37万元；较上年减少0.37万元，减少原因是独生子女费享受人员减少。

其他资本性支出 650 万元，较上年增加（减少）0万元，主要构成：设备购置50万元，其他项目建设经费资本费600万元。

　　（六）政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额 50 万元，其中采购货物预算 50 万元，工程预算 0 万元、服务预算 0 万元。

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年龙南经开区“三公”经费年初预算安排 50 万元。其中：公务接待经费50万。

因公出国（境）费 0 万元，比上年（增加）减少 0 万元，主要原因没安排预算。

公务接待经费 50 万元，比上年（增加）减少 0 万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少 134.40万元，减少原因为我单位参照执行了龙南县公务用车制度改革，故本单位无公务车辆经费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，减少原因为我单位参照执行了龙南县公务用车制度改革，单位不预算购置公务用车。

 

第三部分 　龙南经开区2017年部门预算表（详见附表）

　　 一、收支预算总表

　　 二、部门收入总表

　   三、部门支出总表

　　 四、财政拨款收支预算表

　　 五、一般公共预算支出表

　　 六、一般公共预算基本支出表

　　 七、一般公共预算“三公”经费支出表

          八、政府性基金预算支出预算表

                                      第四部分   名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

（三）机关运行经费：办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙南经开区2017年部门预算公开表.xls