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龙南县扶贫和移民办公室2017年部门预算公开说明

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龙南县扶贫和移民办公室2017年部门预算公开说明

 

 

目   

  第一部分  龙南县扶贫和移民办公室单位概况

  一、部门主要职责

二、部门基本情况

  第二部分  龙南县扶贫和移民办公室2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况说明

  二、2017年“三公”经费预算情况说明

  第三部分   龙南县扶贫和移民办公室2017年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

 

 

 

第一部分  龙南县扶贫和移民办公室概况

一、部门主要职责 

县扶贫和移民办是主管扶贫和移民工作的县政府组成部门(直属机构),主要职责是:负责全县扶贫开发、老区建设和移民项目的管理,会同有关部门对全县扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况和资金的使用情况进行监督检查;负责科技扶贫的培训、示范、推广工作;组织开展移民的生产技术培训工作;动员、协调、组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作;负责三峡移民管理工作等其他事项;负责全县精准扶贫工作。

二、部门基本情况 

县扶贫和移民办共有预算单位1个,为本级预算单位。编制人数18人,其中:参照公务员管理的事业编制8人、全部补助事业编制10人;在编在岗人数8人,其中:参照公务员管理的事业人员6人、全部补助事业人员2人;退休人员1人。另借调、抽调其他单位工作人员5人,临时人员4人。

           

第二部分  龙南县扶贫和移民办公室2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2017龙南县扶贫和移民办公室收入预算总额为2933.76万元,其中财政拨款收入2933.76万元,较上年减少1232.37万;事业单位经营收入0万元;上年结转收入0万元。

  (二)支出预算情况

2017龙南县扶贫和移民办公室支出预算总额为2933.76万元, 其中:

按支出项目类别划分:基本支出241.96万元,包括工资福利支出53.09万元, 商品和服务支出167.02万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出21.85万元。项目支出2691.8万元,包括商品和服务支出0万元,其他资本性支出2691.8万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。

按支出功能科目划分:基本支出241.96万元项目支出2691.8万元

  按支出经济分类划分:人员经费74.94万元,公用经费167.02万元。

(三)财政拨款支出情况

2017龙南县扶贫和移民办公室财政拨款支出预算2933.76万元,较上年减少1232.37万元。具体支出情况是:基本支出241.96万元,包括工资福利支出53.09万元, 商品和服务支出167.02万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出21.85万元。项目支出2691.8万元,包括商品和服务支出0万元,其他资本性支出2691.8万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。

  (四)政府性基金情况

龙南县扶贫和移民办公室无使用政府性基金预算拨款安排的支出

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

2017龙南县扶贫和移民办公室机关运行经费241.96万元。其中:

工资福利支出53.09万元,较上年增加12.09万元;

商品和服务支出167.02万元,较上年增加135.3万元,主要构成:办公费28.8万元,水电费0.5万元,邮电费0.18万元,差旅费33.6万元,会议费3.6万元,公务接待费8万元,福利费0.84万元,各乡镇工作经费70万元,其他费用21.5万元。

对个人和家庭的补助支出21.85万元;较上年增加9.28万元;

其他资本性支出0万元,较上年增加0万元。

  (六)政府采购情况

2017年政府采购总额4.5万元,其中采购货物预算4.5工程预算0万元、服务预算0

  二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017龙南县扶贫和移民办公室“三公”经费年初预算安排8万元。其中:

  因公出国(境)0万元,比上年增加0万元。

  公务接待费8万元,比上年减少1.5万元,主要原因是落实厉行节约有关规定

公务用车运行维护0万元,比上年减少8.7万元,主要原因是取消一般公务用车

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。

 

第三部分  龙南县扶贫和移民办公室2017年部门预算表

(详见附表)

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

 

第四部分   名词解释

农林水支出,反映政府农林水事务支出。

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