附件1:
龙南县金融工作局2017年部门预算公开说明
目 录
第一部分 龙南县金融工作局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 龙南县金融工作局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 龙南县金融工作局2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
第一部分 龙南县金融工作局概况
一、部门主要职责
根据赣州市机构编制委员会办公室《关于龙南县事业机构调整的通知》(赣市编办[2013]32号)文件精神,2014年8月设立龙南县金融工作局,为县政府正科级直属事业单位。2016年1月15日,龙南县人民政府对龙南县金融工作局《三定方案》批复,2016年1月始,实现人、财、物“独立”。
龙南县金融工作局主要工作职责:拟定我县落实国家金融政策的实施意见,督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、县政府的决策部署,协调和支持各金融机构创新业务,加大对地方经济和社会发展的支持;研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划;研究分析经济金融形势,提出优化金融环境、改善金融服务、促进我县金融业发展的政策建议;承担对地方金融机构的相关业务管理工作,参与对地方金融机构及其高管人员的业绩考核;指导全县小额贷款公司的设立初审和监管工作,负责辖区内小额贷款公司设立的复审和日常监管工作;负责融资性担保机构和其它地方金融中介组织的设立审批、业务监管;协助有关部门做好企业上市工作,指导和推动拟上市公司资产重组及融资;协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作;配合协助上级金融办对上级驻县金融企业进行监管;配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动,防范和化解金融风险。
二、部门基本情况
龙南县金融工作局为县政府直属正科级事业单位,内设综合股、地方金融股和资本市场股等3个职能股室。核定县金融工作局全额拨款事业编制7名,现在编干部5名。
第二部分 龙南县金融工作局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年龙南县金融工作局收入预算总额为56.32万元,其中财政拨款收入56.32万元,较上年增加7.97万。
(二)支出预算情况
2017年龙南县金融工作局支出预算总额为56.32万元, 其中:按支出项目类别划分: 基本支出54.22万元, 包括工资福利支出 31.35万元, 商品和服务支出20.02万元,对个人和家庭补助支出 2.85万元 。项目支出2.1万元,其他资本性支出 2.10万元。
按支出功能科目划分: 一般公共服务支出56.32万元。
按支出经济分类划分: 人员经费支出31.35万元,其中:人员工资福利支出31.35万元;公用经费支出20.02万元;对个人和家庭补助支出2.85万元;其他资本性支出 2.10万元。
(三)财政拨款支出情况
2017年龙南县金融工作局财政拨款支出预算56.32 万元,较上年增加7.97万元。其中:按支出项目类别划分: 基本支出54.22万元, 包括工资福利支出31.35万元, 商品和服务支出20.02万元,对个人和家庭补助支出2.85万元。项目支出2.1万元,包括其他资本性支出 2.1万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出56.32万元。
按支出经济分类划分:人员经费支出31.35万元,其中:人员工资福利支出31.35万元;公用经费支出20.02万元;对个人和家庭补助支出2.85万元;其他资本性支出 2.10万元。
(四)政府性基金情况
龙南县金融工作局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2017年龙南县金融工作局机关运行经费56.32万元。其中:
工资福利支出31.35 万元,较上年增加31.35 万元;
商品和服务支出20.02 万元,较上年减少2.10万元,主要构成:办公费支出4.58万元,水电费支出1.00万元,邮电费1.20万元,差旅费支出5.00万元,维修维护费支出1.00万元,会议费支出2.50万元,公务接待费支出2.4万元,工会经费1.50万元,福利费支出0.84万元。
对个人和家庭的补助支出2.85万元;较上年减少0.15万元;
其他资本性支出 2.10 万元,较上年增加2.10 万元,主要构成:办公设备购置费2.10万元。
(六)政府采购情况
2017年龙南县金融工作局政府采购总额2.10 万元,其中:台式电脑2台共10000元,空调3台共9000元,打印机1台2000元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年龙南县金融工作局“三公”经费年初预算安排 2.40 万元。其中:
公务接待费2.40万元,和上年相比持平。
公务用车运行维护费 0 万元,比上年减少2.00 万元,主要原因是行政事业单位公车改革。
第三部分 龙南县金融工作局2017年部门预算表(详见附表)
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。
(三)机关运行经费:办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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