龙南县东江乡人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南东江乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户，认真执行国家的法律法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主抽法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施。
5、制定社会各项事业发展计划、发展教育、卫生、科技、民政、广播电视，文化、体育事业等。
6、承办县委、县人民政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：党政办、财政所、人口与计划生育办公室、民政所、规划所、农医所、劳动保障事务所、果茶站、文化站、水保站、农技站、安监站等机构。
本部门2018年年末编制人数55人，其中行政编制22人，事业编制33人；年末实有人数43人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员0人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1488.38万元，其中年初结转和结余175.04万元，较2017年增加了175.04万元，增长了100%；本年收入合计1313.34万元，较2017年增加292.33万元，增长了28.63%，主要原因是：行政运行增加及政策性奖励增加，2017年绩效考评奖。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1313.34万元，占总收入88.24%；其他收入0万元占总收入0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1488.38万元，其中本年支出合计 1363.97万元，较2017年增加342.96万元，增长了33.62%，主要原因是：行政运行增加及2017年的政策性奖励支出在2018年初列支。
年末结转和结余124.41万元，较2017年增加了124.41万元，增加100 %，主要原因是：2017年决算未统计年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1363.97万元，占总支出91.64% ；项目支出0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为599.83万元，决算数为1363.97万元，完成年初预算的227.39%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为442.08万元，决算数为612.23万元，完成年初预算的138.49 %，主要原因是：2017年的政策性奖励支出在2018年初列支。
（二）社会保障和就业支出预算数为5.78万元，决算数为122.47万元，完成年初预算的2118.85 %，主要原因是：增加了抚恤、社会福利及生活救助。
（三）医疗卫生与计划生育支出预算数为24.61万元，决算数为41.83万元，完成年初预算的169.97 %，主要原因是：增加了公共卫生支出。
（四）城乡社区支出预算数为0万元，决算数为423.73万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：增加了土地开发支出、农村基础设施建设支出及其他支出。
（五）农林水支出预算数为127.37万元，决算数为163.71万元，完成年初预算的128.53%，主要原因是：增加了扶贫支出及农村综合改革支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出944.24万元，其中：
（一）工资福利支出550.36万元，较2017年增加165.76万元，增长43.10%，主要原因是发放2017年绩效考评及聘用人员工资正常晋级。
（二）商品和服务支出275.65万元，较2017年减少209.6万元，减少43.19%，主要原因是：开展了节能工作，其中相比2017年专用材料减少了118.08万元，劳务费减少105.45万元。
（三）对个人和家庭补助支出90.08万元，较2017年减少了 61.08万元，下降40.41%，主要原因是：减少了其他自然灾害生活救助支出。
（四）其他资本性支出28.15万元，较2017年增加28.15万元，增长100%，主要原因是：2018年度购置了办公设备和专用设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为47万元，决算数为33.88万元，完成预算的72.09 %，决算数较2017年增加4.83万元，增长16.63%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0 万元，增长 0 %。主要原因是：未安排出国出境。
（二）公务接待费支出年初预算数为32万元，决算数为24.67万元，完成预算的77.09%，决算数较2017年增加1.68万元，增长7.31%。主要原因是：招商引资、接待外商的次数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算15万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加 0万元，增长0 %。主要原因是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为9.21万元，完成预算的61.4%，决算数较2017年增加3.15万元，增长51.98%。主要原因是：因公车改革2017年中途车辆减少，2018年车辆增加一辆保持编制数。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出303.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少181.45万元，下降37.39%，主要原因是：加强了内部管理，严格控制了不必要的材料和人工等支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额26.13万元，其中：政府采购货物支出26.13万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.13万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、乡主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年东江乡人民政府无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我单位2018年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金944.24万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出550.36万元，商品和服务支出589.57万元，对个人和家庭补助支出195.89万元，其他资本性支出28.15万元。
（二）绩效目标及完成情况
东江乡人民政府的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
七、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭补助的支出。
八、社会和保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。
九、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
十一、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
十二、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
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