龙南县里仁镇人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 龙南县里仁镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南县里仁镇人民政府概况
一、部门主要职能
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施。
5、制定社会各项事业发展计划、发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业等。
6、承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：龙南县里仁镇人民政府。
本部门2018年年末实有人数80人，其中在职人员80人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1182.11万元，其中年初结转和结余215.18万元，较2017年减少33.07万元，下降2.72%；本年收入合计1182.11万元，较2017年减少33.07万元，下降2.72%，主要原因是：减少扶贫等资金及使用上年度遗留小城镇基础设施建设资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1182.11万元，占100%；事业收入0万元，占 0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1116.71万元，其中本年支出合计1116.71万元，较2017年减少1979.04万元，增长下降63.92%，主要原因是：减少扶贫等资金及使用上年度遗留小城镇基础设施建设资金；年末结转和结余215.18万元，较2017年减少1000万元，下降82.29%，主要原因是：减少扶贫等资金及使用上年度遗留小城镇基础设施建设资金。
本年支出的具体构成为：基本支出1116.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1053.95万元，决算数为1182.11万元，完成年初预算的112.16%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为829.43万元，决算数为888.53万元，完成年初预算的107.12%，主要原因是：人员增加，人员工资正常调资，发放高质量科学发展观奖励等。
（二）文化体育与传媒支出年初预算数为17.6万元，决算数为19.59万元，完成年初预算的111.3%，主要原因是：政策性调资。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为24.38万元，决算为24.9万元，完成年初预算的102.13%，主要原因是：人员工资正常调资。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为88.94万元，决算数为89.52万元，完成年初预算的100.65%，主要原因是：政策性调资。
（五）农林水支出年初预算数为93.58万元，决算数为94.17万元，完成年初预算的100.63%，主要原因是：人员工资正常调资。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1116.71万元，其中：
（一）工资福利支出667.29万元，较2017年增加减少8.65万元，下降1.28%，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出414.22万元，较2017年增加4.37 万元，增长1.06 %，主要原因是：物价上涨支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出10.21万元，较2017年增加8.95万元，增长710.32%，主要原因是：增加抚恤金及其他生活补助。
（四）资本性支出24.99万元，较2017年减少20.74万元，下降%，主要原因是：办公设备购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为79.36万元，决算数为65.7万元，完成预算的82.79%，决算数较2017年减少2.63万元，下降3.85%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为48万元，决算数为46.45万元，完成年初预算的96.77%，决算数较2017年减少2.11万元，下降4.35%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格根据中央八项规定执行，减少不必要的接待。
（二）公务用车购置及运行维护费支出19.25万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为31.36万元，决算数为19.25万元，完成年初预算的 61.38%，决算数较2017年减少0.53万元，下降2.68%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行相关规定，控制预算安排规模，比上年只减不增，同时实行公务用车购置及运动费总量控制原则。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出439.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少57.49万元，降低 12.62%，主要原因是：资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额24.99万元，其中：政府采购货物支出24.99万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评，共涉及资金1116.71万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出667.29万元，商品和服务支出414.22万元，对个人和家庭补助支出10.21万元， 资本性支出24.99万元。
（二）部门决算中绩效自评结果。
随着预算制度改革的不断深入，预算绩效管理已列入当前以及今后政府工作的重要议程，树立“有钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，开展预算绩效管理，才能使基层政府用更少的钱，通过不段改进服务水平和质量，向社会公众提供更好更多的公共产品和服务，促进基层政府更加务实、高效。
第四部分 名词解释
一般公共服务事务行政运行：指财政局行政单位及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助的支出。
社会和保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
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