龙南县渡江镇人民政府2018年度

部门决算

目    录  

第一部分  龙南县渡江镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  渡江镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施。

（五）制定社会各项事业发展计划、发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业等。

（六）承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共个，即龙南县渡江镇人民政府。

本部门2018年年末编制人数63人，其中行政编制22人，事业编制41人；年末实有人数54人，其中在职人员48人。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计904.37万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年减少396.36万元，下降30.47%；本年收入合计904.37万元，较2017年减少396.36万元，下降30.47%，主要原因是：上级专项资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入904.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计883.33万元，其中本年支出合计883.33万元，较2017年减少416.67万元，下降32.03%，主要原因是：上级专项资金减少；年末结转和结余21.04万元。

本年支出的具体构成为：基本支出870.73万元，占98.57%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）12.6万元，占1.43%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为436.8万元，决算数为883.33万元，完成年初预算的207.04%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为271.21万元，决算数为638.94万元，完成年初预算的235.59%，主要原因是：扶贫任务、环境整治任务增加、政策性调资等。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数为10.9万元，决算数为22.34万元，完成年初预算的204.9%，主要原因：人员增加6人及工资调增，政策性调资等。

（三）社会保障和就业支出支出年初预算数为17.01万元，决算数为17.01万元，完成年初预算的100 %。

（四）医疗卫生与计划生育支出支出支出年初预算数为66.69万元，决算数为66.69万元，完成年初预算的100%。

（五）城乡社区支出年初预算数为5万元，决算数为9.29万元，完成年初预算的185.8%。主要原因：农村环境整治项目增加。

（六）农林水支出年初预算数为65.99万元，决算数为108.86万元，完成年初预算的167.25%。主要原因：扶贫项目增加及人员增加2人 。

（七）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为7.6万元，完成年初预算的100%。主要原因：增加交通道路养护费用。

（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为12.6万元，主要原因是：新增下拨镇派出所治安管理费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出883.33万元，其中：

（一）工资福利支出673.01万元，较2017年增加322万元，增长109%，主要原因是：工资调整增加，科学发展考评奖励金增加以及住房公积金转入工资福利支出。

（二）商品和服务支出121.32万元，较2017年减少174.8万元，下降59.03%，主要原因是：节能减排，厉行厉行勤检节约。

（三）对个人和家庭补助支出15.6万元，较2017年减少398.22万元，下降96.2%，主要原因是：今年将科学发展考评奖励金和住房公积金转入了工资福利支出。

（四）资本性支出51.5万元，较2017年增加减少8.14万元，增长18.77  %，主要原因是：办公设备购置增加等。

（五）政府性预算基金财政拨款支出21.9万元，较2017年增加21.9万元，增长100%，主要原因是：去年没有安排政府性预算基金财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为70万元，决算数为51.75万元，完成预算的73.93%，决算数较2017年增加15.48万元，增长42.67%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%。决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因：未安排出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为30万元，决算数为24.59万元，完成预算的81.97%，决算数较2017年减少0.58万元，下降2.3%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我镇严格贯彻中央八项规定，厉行勤检节约，严格执行公务接待相关制度，规范相关的接待程序，如出示公函电函等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出27.16万元，其中公务用车购置年初预算数15万元，决算数为14.97万元，完成预算的99.8%，决算数较2017年增加14.97万元，增长100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实际公务车采购价格低于预算价格；公务用车运行维护费支出年初预算数为25万元，决算数为12.19万元，完成预算的48.76%，决算数较2017年增加1.09万元，增长下降9.8  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务车维修维护市场物价上涨等原因。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出172.82万元，较年初预算数减少123 万元，降低41.58%，主要原因是：节能减排，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额51.5万元，其中：政府采购货物支出51.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常巡察及环境整治工作；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备 0台。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

2018年渡江镇无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我镇2017年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评。共同涉及资金861.43万元，占一般公共预算基本支出总额的100%，其中工资福利支出673.01万元，商品和服务支出121.32万元，对个人和家族补助支出15.6万元，其他资本性支出51.5万元。政府性基金预算财政拨款支出21.9万元。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

渡江镇人民政府的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益，社会综合评价较好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

五、商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应应急性物资储备等资本性支出

六、“三公”经费支出：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

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