龙南县龙南镇人民政府2018年度部门决算

目    录  

第一部分  龙南镇概况

    一、主要职责

    二、基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙南镇概况

一、主要职能

（一）、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层组织建设。

（二）、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

（三）、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理等工作，保护耕地，配合县有关部门依法做好土地征收、房屋拆迁等工作，加强生态建设、环境保护等工作。

（四）、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

（五）、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

（六）、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、扶贫工作、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内的防火、防汛、防震、防疫等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境；依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理等工作。

（七）、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理等工作，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（八）、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企业事业单位、村级集体经济组织经济活动的财务检查工作。

（九）、配合上级有关部门管理好驻镇单位。

（十）、行使县委、县政府赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：龙南镇人民政府和黄沙管委会。

本部门2018年年末编制人数113人，其中行政编制 47人，事业编制 66人；年末实有人数162人，其中在职人员70人，离休人员0人，退休人员36人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2382.16万元，其中年初结转和结余375.93万元，较2017年增加505.08万元，增长26.9 %；本年收入合计2006.23万元，较2017年增加129.15万元，增长6.88%，主要原因是：1、工资福利支出增加46.67万元，较上年增长9.93%%；2、商品和服务支出增加88.23万元，较上年增长 10.11%；3、对个人和家庭的补助减少193.21万元，较上年下降36.18%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2006.23万元，占84.22%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2382.16万元，其中本年支出合计1880.15万元，较2017年减少6.93万元，下降0.37%，主要原因是：1、工资福利支出增加46.67万元，较上年增长9.93%%；2、商品和服务支出增加88.23万元，较上年增长 10.11%；3、对个人和家庭的补助减少193.21万元，较上年下降36.18%；年末结转和结余502.01万元，较2017年增加126.08万元，增长33.53%，主要原因是：2018年财政拨款收入2006.23万元，支出1880.15万元，收入比支出多126.0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出1880.15万元，占78.92%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1184.97万元，决算数为1880.15万元，完成年初预算的158.67%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1060.37万元，决算数为1213.82万元，完成年初预算的114.47%，主要原因是：1、单位新增招录公务员及聘用人员，工资福利支出增加。2、单位搬迁新政府大楼，购买办公设备支出年初未打预算。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：没有公共安全支出。

（三）教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：没有教育支出。

（四）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：没有科学技术支出。

（五）文化体育与传媒支出年初预算数为24.06万元，决算数为24.06万元，完成年初预算的100%，主要原因是：没有人员调整。

（六）社会保障和就业支出年初预算数为3.09万元，决算数为140.05万元，完成年初预算的4532.36%，主要原因是：民政管理事物支出增加18.19万元，公益性岗位补贴支出增加7.63万元，退休干部死亡抚恤支出增加6.72万元，社会绿色殡葬改革支出增加50.94万元，自然灾害生活补助支出增加53.27万元，其他生活救助支出增加3.3万元。

（七）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为123.98万元，主要原因是:预算调整新增医疗卫生与计划生育支出，其中：公共卫生中资本性支出30万元，计划生育机构中工资福利支出88.8万元，其他计划生育事务支出5.18万元。

（八）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是无节能环保方面支出。

（九） 城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为104.86万元，主要原因是：预算调整新增城乡社区支出，其中：城乡社区管理事务支出31.3万元，其他城乡社区支出73.56万元，

（十）农林水支出年初预算数为97.45万元，决算数为252.01万元，完成年初预算的258.6%，主要原因是：农林水人员工资福利支出较预算减少5.83万元，其他农业支出中对个人及家庭补助支出增加14.53万元，对村级一事一议的补助支出增加10万元，对村民委员会和村党支部的补助支出增加120.91万元，其他农村综合改革支出增加14.95万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1858.78万元，其中：

（一）工资福利支出516.73万元，较2017年增加46.67万元，增长9.93%，主要原因是：政府新增招录公务员及聘用人员，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出961.2万元，较2017年增加88.23万元，增长10.11 %，主要原因是：办公费较2017年减少33.01万元，印刷费较2017年增加9.64万元，办公水费、电费较2017年增加5万元，邮电通讯费较2017年增加5.69万元，差旅费较2017年减少28.11万元，维修（护）费较2017年增加3.86万元，租赁费较2017年减少0.43万元，会议费较2017年减少4.95万元，培训费较2017年增加3.42万元，公务接待费较2017年减少9.76万元，劳务费较2017年增加161.01万元。工会经费较2017年减少5.12万元，福利费较2017年增加2.18万元，公务用车运行维护费较2017年减少0.06万元，其他商品和服务支出较2017年减少21.11万元。

（三）对个人和家庭补助支出340.84万元，较2017年减少193.21万元，下降36.18%，主要原因是：住房公积金转入社保发放减少45.76万元。抚恤金较2017年减少51.69万元，生活补贴较2017年减少68.17万元，救济费较2017年增加10.8万元，奖励金较2017年增加18.37万元，个人农业生产补贴较2017年减少114.68万元，其他对个人和家庭的补助支出较2017年增加51.4万元。

（四）资本性支出40万元，较2017年增加40万元，增长100 %，主要原因是：政府办公地点搬迁到新大楼，办公设备购置支出增加30万元，其他资本性支出增加10万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为99万元，决算数为58.32万元，完成预算的58.9%，决算数较2017年减少9.82万元，下降14.41%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为55万元，决算数为42.23万元，完成预算的76.78 %，决算数较2017年减少9.76万元，下降18.77%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，按照县有关接待标准，规范公务接待的程序，公务接待凭公函和电函接待，陪客人数按规定严格执行。

（三）公务用车购置及运行维护费支出16.09万元，其中公务用车购置年初预算数为32万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为16.09万元，完成预算的134%，决算数较2017年减少0.06 万元，下降0.37 %。决算数较上年减少的主要原因是：加强公务用车管理，控制公务用车费用。公务用车实行派车制度，根据公务需要安排公务用车；严格执行公务用车运行费报销程序，对不符合规定的车辆运行费用不预报帐。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1001.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少59.17万元，降低5.58%，较2017年增加128.23万元，增长14.69%主要原因是：商品和服务支出961.2万元，较2017年增加88.23万元，增长10.11 %，资本性支出较2017年增加40万元，增长100% 。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 42.85 万元，其中：政府采购货物支出 42.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 42.85 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 4.95 万元，占政府采购支出总额的11.55%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于森林防火，防汛应急用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我单位2018年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金1858.77万元，占一般公共预算基本支出总额的 100 %。其中工资福利支出 516.73 万元，商品和服务支出 961.2 万元，对个人和家庭补助支出 340.84 万元，其他资本性支出 40 万元。

（二）绩效目标及完成情况

我单位的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。

第四部分  名词解释

一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、财政拨款收入：指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五“三公”经费：指本单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指本单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指本单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障本单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、日常维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

龙南县龙南镇人民政府