龙南县夹湖乡人民政府2018年度部门决算

目    录  

第一部分  龙南县夹湖乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙南县夹湖乡人民政府概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻实施党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令。制定并组织实施辖区内有关规定，加强党的建设和基层组织建设。

(二) 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

(三) 按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理，城镇管理，房产管理等工作，保护耕地，配合县有关部门依法做好土地征收、房屋拆迁等工作，加强生态建设、环境保护等工作。

(四) 负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

(五) 指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移。促进增收，全面推进新农村建设。

(六) 负责辖区内教育、卫生、民政事务、救灾扶贫、劳动社会保障和居民医疗保障等工作，依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理工作。

(七) 推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理工作，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

(八) 编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对乡机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的财务检查工作。

(九) 配合上级有关部门管理好驻乡单位。

(十) 行使市委、市政府赋予的其他职责，承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：龙南县夹湖乡人民政府。

本部门2018年年末编制人数38人，其中行政编制15人，事业编制23人；年末实有人数38人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计644.43万元，其中年初结转和结余106.10万元，较2017年增加106.10万元，增加100%；本年收入合计538.33万元，较2017年减少252.1万元，下降31.89%，主要原因是：财政资金紧张及压减日常公用支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入538.33万元，占83.54%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计644.43万元，其中本年支出合计   548.48万元，较2017年减少241.95万元，下降30.61%，主要原因是：财政资金紧张及压减日常公用支出。；年末结转和结余95.96万元，较2017年增加95.95万元，增长100 %，主要原因是：收支合计差额。

本年支出的具体构成为：基本支出548.48万元，占85.11%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为616.44万元，决算数为548.48万元，完成年初预算的88.98%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 537.26 万元，决算数为409万元，完成年初预算的76.13 %，主要原因是：厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为11.01万元，决算数为9.56万元，完成年初预算的86.83%，主要原因是：夹湖文化旅游体育与传媒支出厉行节约。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为8.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算的支出费用并入到一般公共服务支出里面，农村产业扶持和夹湖乡居民就业创业培训等。

（四）卫生健康支出年初预算数为24.79万元，决算数为  32.29万元，完成年初预算的130.25%，主要原因是：主要是用于计生编制新入职人员工资。

（五）农林水支出年初预算数为43.38万元，决算数为60.66万元，完成年初预算的139.83%，主要原因是：加大发展农林水方面。

（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为28.7万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：加大对基层城乡社区的发展力度。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出519.78万元，其中：

（一）工资福利支出273.13万元，较2017年增加62.22万元，增长29.5 %，主要原因是：人员数量变化，聘用人员增加。

（二）商品和服务支出 176.01万元，较2017年减少56.48  万元，下降24.29 %，主要原因是：厉行节约，杜绝铺张浪费，减少日常机关运转支出。

（三）对个人和家庭补助支出 26.15 万元，较2017年增加3.76 万元，增长16.79 %，主要原因是：人文关怀，慰问金费用增加。

（四）资本性支出 44.49 万元，较2017年减少52.32万元，下降54.04%，主要原因是：减少设备购买，简化办公设施。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30万元，决算数为29.85万元，完成预算的99.50%，决算数较2017年减少9.74万元，下降24.60%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0 %，决算数较2017年增加0 万元，增长0 %。决算数较年初预算数持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为24万元，决算数为  23.88万元，完成预算的99.50 %，决算数较2017年增加6.5万元，增长21.40 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：招商引资招待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.97万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为5.97 万元，完成预算的99.50 %，决算数较2017年减少3.24万元，下降35.18%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：继续加强公务用车管理制度，使用务油卡充值，公车出行及公车维修费用减少等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出176.01万元，其中办公费12.92万元，印刷费14.29万元，电费5.86万元，邮电费3.87万元，差旅费3.84万元，维修（护）费1万元，会议费4.35万元，培训费2.22万元，公务接待费23.88万元，劳务费54.82万元，工会经费5万元，福利费9.8万元，公务用车运行维护费5.97万元，其他交通费用3.8万元，其他商品和服务支出24.39万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少56.48万元，降低24.29%，主要原因是：严格遵守中央八项规定和省、市委相关精神，厉行节约，反对浪费，公务接待实行公函和电函接待制度，并严格就餐人数。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车2  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我单位2018年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金519.78万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出273.13万元，商品和服务支出176.01万元，对个人和家庭补助支出26.15万元，其他资本性支出44.49万元。         

（二）绩效目标及完成情况绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。我乡严格按照预算绩效管理的有关规定，认真执行了年初预算和财政政策性规定；严格在预算范围内开支，执行了财政纪律，防止违法违纪的行为发生。

第四部分  名词解释

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

4、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

龙南县夹湖乡人民政府