稀土工业管理局2018年度部门决算

目    录  

第一部分  稀土工业管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  稀土工业管理局部门概况

一、部门主要职能

龙南县稀土工业管理局主要职责为拟定稀土工业中长期发展规划，提出稀土产业发展的政策建议；负责县内稀土冶炼加工企业的行业管理；负责稀土原矿生产、销售配额管理并组织实施；负责稀土应用开发管理；参与稀土产品生产和经营管理，协调解决稀土产业发展的重大问题；指导县稀土协会工作等。

二、部门基本情况

本部门2018年年末编制人数 18人，其中行政编制0人，事业编制 18人；年末实有人数 15人，其中在职人员15 人，离休人员 0人，退休人员 3 人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计348.441476万元，其中年初结转和结余10.145239万元，较2017年减少227.22万元，下降40%；本年收入合计338.296237万元，较2017年减少235.7万元，减少41%，主要原因是：上级财政补助减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入348.441476万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计348.441476万元，其中本年支出合计348.115527万元，较2017年减少227万元，减少40%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余0.325949万元，较2017年减少9.82万元，下降97%，主要原因是：存在集中支付未使用资金。

本年支出的具体构成为：基本支出317.439117万元，占91%；项目支出30.67641万元，占8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数193.339272万元，决算数为348.115527万元，完成年初预算的180%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.98万元，完成年初预算的196 %，主要原因是：增加了其他自然灾害生活救助支出。

（二）资源勘探信息等支出年初预算数为192.839272万元，决算数为347.135527万元，完成年初预算的180%，主要原因是：工程项目增加和兑现原矿采购补助资金。 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支348.115527万元，其中：

（一）工资福利支出 142.968175万元，较2017年增加75万元，增长110 %，主要原因是：单位有新调入人员，2018年发放2017年各项考核先进达标奖励。

（二）商品和服务支出172.949292万元，较2017年增加105万元，增长156%，主要原因是：出差增加，工程项目增加使日常办公费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.52165万元，较2017年增减少363.1899万元，下降95%，主要原因是：2018年生活补贴大幅减少。

（四）资本性支出0万元，较2017年减少0.1399万元，下降100%，主要原因是：无固定资产购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.3万元，决算数为7.9328万元，完成预算的70.2%，决算数较2017年减少0.1146万元，下降1.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无人因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.3万元，决算数为  5.289万元，完成预算的 99.7%，决算数较2017年增加1.9552  万元，增长58%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：落实公务接待的相关规定，节约经费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 100%，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6万元，决算数2.6438 万元，完成预算的44%，决算数较2017年减少2.0698万元，下降43%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革，有一辆公车被收回，单位只保留一辆公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 172.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：合理安排工作。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我单位2018年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金348.115527万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出142.968175万元，商品和服务支出172.949292万元，对个人和家庭补助支出1.52165万元，其他资本性支出0.1399万元。

（二）绩效目标及完成情况

我单位的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

龙南县稀土工业管理局