九连山镇人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 九连山镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻实施党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令。制定并组织实施辖区内有关规定，加强党的建设和基层组织建设。
2. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
3. 按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理，城镇管理，房产管理等工作，保护耕地，配合县有关部门依法做好土地征收、房屋拆迁等工作，加强生态建设、环境保护等工作。
4. 负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。
5. 指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移。促进增收，全面推进新农村建设。
6. 负责辖区内教育、卫生、民政事务、救灾扶贫、劳动社会保障和居民医疗保障等工作，依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理工作。
7. 推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理工作，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。
8. 编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对乡机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的财务检查工作。
9. 配合上级有关部门管理好驻乡单位。
10. 行使市委、市政府赋予的其他职责，承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：党政办、财政所、人口与计划生育办公室、民政所、规划所、农医所、劳动保障事务所、文化站、水保站、农技站、水利站、农经站、安监站等机构。2018年年末编制人数 38 人，其中行政编制 18 人，事业编制 20人；年末实有人数 23 人，其中在职人员 23 人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 545.75 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2017年减少 58.96 万元，下降9.75 %；本年收入合计545.75 万元，较2017年减少58.96 万元，下降9.75 %，主要原因是：主要原因是对个人家庭补助下降，2017年的时候57.58下放人员去世（赵琳、查元贞），17年抚恤金增加，人员减少后2018年的养老金、护理费总额减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入545.75 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 545.75 万元，其中本年支出合计 545.75万元，较2017年减少58.96万元，下降9.75 %，主要原因是：；年末结转和结余 0 万元，较2017年减少 0万元，下降 0 %，主要原因是：是对个人家庭补助下降，2017年的时候57.58下放人员去世（赵琳、查元贞），17年抚恤金增加，人员减少后2018年的养老金、护理费总额减少。
本年支出的具体构成为：基本支出 545.75 万元，占 100 %；项目支出0 万元，占 100 %；经营支出0万元，占 100 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 278.39 万元，决算数为 545.75 万元，完成年初预算的196 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 210.45 万元，决算数为 325.56 万元，完成年初预算的 155.63 %，主要原因是：2018年扶贫工作中心工作的保运转支出增加，人员工资正常晋升，2017年科学考评奖金。
（二）社会保障支出年初预算数为26.36 万元，决算数为 74.61万元，完成年初预算的283.04 %，主要原因是：57.58人员未纳入本级财政预算，由赣州市财政局负担，年终支出在预算单位支出。
（三）医疗和计划生育支出年初预算数10.88万元，决算数11.80万元，完成年初预算数的108.46%，主要原因是：增加了对口计生工作经费以及退休人员独生子女费。
（四）农林水支出年初预算数30.70万元，决算数30.70万元，完成年初预算100%，严格按照预算支出。
（五）住房保障支出年初预算0万元，决算103.08万元，完成年初预算100%，主要原因是：本预算单位住房保障支出未纳入本单位部门预算，由本级财政部门追加，用于垦区危房改造。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 545.75 万元，其中：
（一）工资福利支出 195.57 万元，较2017年增加78.31万元，增长66.78%，主要原因是：人员的正常工资晋升，增加了2017年科学考评奖金。
（二）商品和服务支出 275.22 万元，较2017年减少36.07万元，下降11.59%，主要原因是：在全镇范围开展公共机构办节能，范围涉及办公费、电费、水费等方面，节省了保运转开支；同时，加强对公务接待和公车运行的执行力度，规范接待电函和接待人数，降低了三公经费；严格审批差旅费支出。
（三）对个人和家庭补助支出 74.96 万元，较2017年增减少89.34万元，下降54.38%，主要原因是：2017年的时候57.58下放人员去世（赵琳、查元贞），17年抚恤金增加，人员减少后2018年的养老金、护理费总额减少。
（四）资本性支出 0万元，较2017年减少 11.86万元，下降100%，主要原因是：本年度无设备等采购。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 51 万元，决算数为 49.75 万元，完成预算的 97.55 %，决算数较2017年增加0.2 万元，增长0.403 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年减少0 万元，增下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度无因公出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 28万元，决算数为27.57 万元，完成预算的98.46 %，决算数较2017年增加0.21万元，增长 0.76 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：部分报账不及时，在2018年列支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 23 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0 万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 23 万元，决算数为 22.19 万元，完成预算的96.48 %，决算数较2017年增加 0.01 万元，增长0.045%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：，由于报账不及时，部分在2018年列支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 275.22 万元，较年初预算数增加178.60元，增长178.60%，主要原因是：垦区危房改造未纳入本预算单位部门预算，由本级财政追加；在全镇范围开展公共机构办节能，范围涉及办公费、电费、水费等方面，节省了保运转开支；同时，加强对公务接待和公车运行的执行力度，规范接待电函和接待人数，降低了三公经费；严格审批差旅费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是:专用垃圾车一辆，森林防火车辆一辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我单位2018年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金545.75万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支195.57万元，商品和服务支出275.22万元，对个人和家庭补助支出74.96万元，其他资本性支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
九连山镇的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管
费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费及“资本性支出”。
六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助的支出。
七、社会和保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
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