龙南县程龙镇人民政府2018年度部门决算
目 　 录

第一部分  龙南县程龙镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
九、国有资产占用情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释

第一部分　龙南县程龙镇人民政府概况

一、部门主要职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进全面从严治党，强化“两个责任”，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二） 实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，推进乡村绿色发展，加强农村基础设施建设，深化农村精神文明建设，构建乡村治理体系，坚决打赢脱贫攻坚战，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，确保社会稳定。
（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村民委员会健全自治平台，组织村民和单位参与村建设和管理，推进村务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
    本部门2018年年末编制人数53人，其中：行政编制20人、全部补助事业编制33人；实有人数42人，其中：在职人数42人，包括行政人员16人、全部补助事业人员26人。
                                                                            

 第二部分 2018年度部门决算表

详见附表

 第三部分 　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
    本部门2018年度收入总计971.05万元，其中年初结转和结余285.95万元，较2017年减少228.31万元，下降19.04 %；本年收入合计685.1万元，较2017年减少228.31万元，下降24.99%，主要原因是：人员减少5人以及减少贫困村基础设施建设费等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入685.1万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
    本部门2018年度支出总计971.05万元，其中本年支出合计732.54万元，较2017年减少180.87万元，下降19.8%，主要原因是：人员减少5人以及减少贫困村基础设施建设费等；年末结转和结余238.51万元，较上年减少47.44万元，下降16.59%，主要原因是：业务量增加，办公设备购置、办公维护等日常开支增多。
本年支出的具体构成为：基本支出732.54万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
    本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为668.11万元，决算数为732.54万元，完成年初预算的109.64%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为465.66元，决算数为539.69万元，完成年初预算的115.9%，主要原因是：政策性调资，业务量增加，办公设备购置、办公维护等日常开支增多等。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为32.01万元，决算数为21.71万元，完成年初预算的67.82%，主要原因是：人员减少。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为0.26万元，决算数为28.21万元，完成年初预算的108.5%，主要原因是：增加一次性抚恤金支出、公益性岗位补贴、救急难资金及春节走访慰问资金等。
（四）卫生健康支出年初预算数为41.72万元，决算数为101.25万元，完成年初预算的242.69%，主要原因是：人员政策性调资。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为10.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加生活垃圾专项治理资金。
（六）农林水支出年初预算数为128.45万元，决算数为31.28万元，完成年初预算的24.35%，主要原因是：人员减少以及减少贫困村基础设施建设费等。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出722.14万元，其中：
（一）工资福利支出233.17万元，较2017年减少21.28%，主要原因是：人员减少5人。
（二）商品和服务支出452.02万元，较2017年减少26.4%，主要原因是：减少公务接待、公车运行维护费等。
（三）对个人和家庭补助支出20.53万元，较2017年增长588.93%，主要原因是：增加一次性抚恤金支出、公益性岗位补贴、救急难资金及春节走访慰问资金等。
（四）资本性支出16.42万元，较2017年增长100%，主要原因是：购买公务用车等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.2万元，决算数为37.1万元，完成年初预算的 102.49%，决算数较2017年减少6.3万元，下降14.52%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为25万元，决算数为24.58万元，完成年初预算的 98.32%，决算数较2017年减少3.47万元，下降12.37 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格规范了接待程序标准，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出12.52万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为11.2万元，决算数为12.52万元，完成预算的111.79%，决算数较2017年减少2.83万元，下降18.44%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：车辆年限久，维修费增加。
六、机关运行经费支出情况说明
    本部门2018年度机关运行经费支出462.42万元，较年初预算数增加98.41万元，增长27.03%。主要原因是：业务量增加，办公设备购置、维护费等增加。
七、政府采购支出情况说明
    本部门2018年度政府采购支出总额16.42万元，其中：政府采购货物支出16.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.42万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明
    截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车1辆，其他用车为皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
    2018年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我单位2018年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金722.14万元，占一般公共预算基本支出总额的100 %。其中工资福利支出233.17万元，商品和服务支出452.02万元，对个人和家庭补助支出20.53万元，资本性支出16.42万元。
（二）绩效目标及完成情况
    程龙镇人民政府的绩效目标完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
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一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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