龙南县汶龙镇2018年部门决算
目 录
第一部分 汶龙镇部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 汶龙镇部门概况
一、部门主要职能
贯彻落实党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层组织建设。
制定并落实本行政区域的经济计划和措施，指导产业结构调整；组织营造良好的投资环境；指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，促进农业新技术推广。
制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业。
推进基层民主法制建设，指导村党组织建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设建立民主决策、科学决策的程序和机制；加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理等工作，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。
行使县委、县政府赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本单位2018年编制人数59人，其中行政编制22人，事业编制37人；年末实有人数54人，其中在职人员 53人，离休人员1人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2018年度收入总计1464.06万元，其中年初结转和结余576.29万元，较2017年无增减变化；本年收入合计887.77万元，较2017年增加减少10.83万元，下降0.73%，主要原因是：严格控制经费支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入887.77万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本单位2018年度支出总计887.77万元，其中本年支出合计887.77万元，较2017年减少10.83万元，下降1.21%，主要原因是：严格控制经费支出；年末结转和结余576.29万元，较2017年相比无增减变化。
本年支出的具体构成为：基本支出887.77万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2018年度财政拨款本年支出年初预算数为619.89万元，决算数为887.77万元，完成年初预算的143.21%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为426.63万元，决算数为636.20万元，完成年初预算的149.12%，主要原因是：人员增加，编制预算时根据2017年工资表数据，有部分资金未纳入预算。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为16.58万元，决算数为33.59万元，完成年初预算的202.59%，主要原因是：人员增加，编制预算时根据2017年工资表数据。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为102.16万元，决算数为114.81万元，完成年初预算的112.38%，主要原因是：19万抚恤金未纳入预算。
（四）卫生健康支出年初预算数为42.67万元，决算数为62.90万元，完成年初预算的147.41%，主要原因是：有20万元计生转移支付资金和卫生室建设资金未纳入预算。
（五）农林水事务支出年初预算数为31.85万元，决算数为40.27万元，完成年初预算的126.44%，主要原因是：人员增加，编制预算时根据2017年工资表数据。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出887.77万元，其中：
（一）工资福利支出551.25万元，较2017年增加186.58 万元，增长51.16%，主要原因是：2018年新招录人员15人，正常工资晋级增加，发放2017年先进单位奖金，发放2017年绩效考核奖金等。
（二）商品和服务支出106.27万元，较2017年减少268.42万元，下降73.61%，主要原因是：2017年用一般公共预算资金支付上庄村综合文化中心征地款36万、上庄道路硬化基础设施工程117万、上庄湖坑供水项目35万、上庄村卫生服务室工程40万、江夏村公墓基础设施工程22万、易地扶贫搬迁款24万，2017年劳务费增加，工程完工后2018年的劳务费总额减少。
（三）对个人和家庭补助支出230.25万元，较2017年增加71.01万元，增长44.59%，主要原因是：增加抚恤金、公益性岗位、救急难资金、生活补助、走访慰问资金等方面的支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36万元，决算数为34.7万元，完成预算的96.39%，决算数较2017年增加0.2万元，增长0.58%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为19.4万元，完成预算的97%，决算数较2017年增加0.4万元，增长2.11 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待费用。
（二）公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元，决算数为15.3万元，完成预算的95.63%，决算数较2017年减少0.2 万元，下降1.29%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2018年度机关运行经费支出106.27万元，较年初预算数减少125.35万元，降低54.10%，主要原因是：年初编制预算时把对个人和家庭补助费用列入日常公用经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2018年度政府采购支出总额32.22万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出29.14万元。授予中小企业合同金额32.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的9.56%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是森林防火；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我单位2018年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金887.77万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支551.25万元，商品和服务支出106.27万元，对个人和家庭补助支出230.25万元，其他资本性支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指政府文化站的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
农林水支出（类）农业、水利（款）一般行政管理事务（项）：指农业、水利等部门的基本支出。
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