县委宣传部部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 县委宣传部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 县委宣传部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 县委2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县委宣传部概况
一、部门主要职能
1．宣传党的路线、方针和政策，围绕党的中心，宣传县委、县政府的各项政策措施和决定，研究部署全县的宣传思想工作。
2．协调、指导广播电视、教育、文化、文联、社联等宣传口单位的关系和工作。
3．负责马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的学习、宣传，并结合我县实际开展重大课题的研讨活动。
4．负责拟定全县宣传思想工作方面的政策、规定，制定全县宣传思想工作计划、理念教育工作计划和社会主义精神文明建设活动计划并组织具体实施。
5．研究、部署全县宣传思想工作的改革，负责全县宣传思想干部队伍的建设，考察地、培养宣传后备干部，会同人事劳动部门考核任免宣传口单位的股级干部。
6．制定全县新闻报道工作计划并组织实施，负责全县宣传报道队伍的建设，完成上级下达的宣传报道任务，宣传先进，树立典型并积极向上推荐。
7．负责全县宣传思想政治工作，负责企事业单位政工职称评定工作。
8．负责批办本县单位的内部刊物、简报、负责审查全县标语口号，负责党的路线、方针、政策和法律法规的宣传工作。
9．组织或参与重大节日文艺晚会、知识竞赛、图片和字画展览等活动，参与县里各种重大提活动的宣传工作。
10．负责全县文化市场管理工作，制定文化市场管理工作计划和组织实施。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2018年年末编制人数 24 人，其中行政编制 10 人，事业编制 14 人；年末实有人数 37人，其中在职人员 27人，离休人员 1 人，退休人员 9 人；年末学生人数 0人。
第二部分 2018年度部门决算表（见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 869.38 万元，其中年初结转和结余24.01万元，较2017年减少0.6 万元，下降2 %；本年收入合计 845.37万元，较2017年增加145.78万元，增长21 %，主要原因是：上级追加，第二届中国（龙南）摄影大展的费用。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 845.37 万元，占 100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计869.38万元，其中本年支出合计855.65万元，较2017年增加155.46万元，增长22 %，主要原因是：上级追加，第二届中国（龙南）摄影大展的费用；年末结转和结余 13.73 万元，较2017年减少10.28 万元，下降74.87%。
本年支出的具体构成为：基本支出 855.65 万元，占 100%；项目支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 454.49 万元，决算数为 855.65 万元，完成年初预算的46.88%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 444.45 万元，决算数为 572.08 万元，完成年初预算的22.3%，主要原因是：一是住房公积金从对个人和家庭的补助改列入工资福利支出；二是2018年发放了2017年科学发展考评奖金，三是正常工资调标，人员新增等。
（二）社会保障和就业指出年初预算数为10.04万元，决算数为10.15，完成年初预算的1.08%，主要原因是：独生子女奖励奖励经费发放人数增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 855.65 万元，其中：
（一）工资福利支出285.83万元，较2017年增加26.35 万元，增长9.2%，主要原因是：一是住房公积金从对个人和家庭的补助改列入工资福利支出，二是2018年发放了2017年科学发展考评奖金等。三是正常工资晋级增加。
（二）商品和服务支出 559.1万元，较2017年增加153.82 万元，增长27.5 %，主要原因是：一是追加第二届中国（龙南）摄影大展费用及第二届旅游文化节等活动费用，二是2018年借调人员4人，大学生见习生人员费用支出，同时其他商品和服务费用支出也相应增加。。
（三）对个人和家庭补助支出 10.72万元，较2017年增加0.44 万元，增长4 %，主要原因是：一是住房公积金调整到工资福利支出；二是2018年考评奖金列入工资福利支出奖金，未列入对个人和家庭补助奖励金中；三是退休人员增加，相应增加了独生子女奖励奖励经费。
（四）资本性支出 0 万元，较2017年减少10.22 万元，下降100 %，主要原因是：2017年新搬政府大楼，增加了办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15.4 万元，决算数为 15.35万元，完成预算的 99 %，决算数较2017年增加0.79 万元，增长5 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加0 万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为 15.4 万元，决算数为 15.35 万元，完成预算的99 %，决算数较2017年增加0.79 万元，增长5 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接待上级媒体记者及客商。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0万元，增长0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出559.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加143.59 万元，增长25.68 %，主要原因是：中途追加第二届中国（龙南）摄影大展费用，上级资金追加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年县委宣传部无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我部2018年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金869.38万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出285.83万元，商品和服务支出559.1万元，对个人和家庭补助支出10.72万元。
（二）绩效目标及完成情况。
宣传部的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度，对资金安排、资金使用、财务管理、以及资产配置及使用情况进行了跟踪，取得了较好的社会效益，社会综合评价较好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、 “三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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