龙南县建筑工程质量监督站部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 龙南县建筑工程质量监督站部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南县建筑工程质量监督站部门概况
一、部门主要职能
龙南县建设工程质量安全监督管理站是龙南县城乡规划建设局下属副科级全额拨款事业单位，对全县的房屋建筑和市政基础设施工程项目实施建设工程质量和安全监督管理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2017年年末编制人数 10人，其中行政编制 0 人，事业编制 10 人；年末实有人数 11 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0人，退休人员 1 人，临时招聘人员1 人，；年末学生人数 0 人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计123.08 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2017年增加10.45 万元，增长9 %；本年收入合计123.08万元，较2017年增加10.45 万元，增长9 %，主要原因是工资增加10.45万元，财政拨入工资福利支出的预算收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入123.08 万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计123.08 万元，其中本年支出合计 123.08 万元，较2017年增加10.45 万元，增长9 %，主要原因是：工资增加10.45万元；年末结转和结余 0 万元，较2017年增加 0万元，与2017年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出123.08万元 ，占 100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为123.08万元，决算数为123.08 万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算数为123.08万元，决算数为123.08 万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.08 万元，其中：
（一）工资福利支出 99.45 万元，较2017年增加17.96 万元，增长22 %，主要原因有：一是2017的住房公积金列入对个人和家庭补助支出，而2018年将住房公积金列入了工资福利支出，二是人员增加，奖励工资增加，基本工资调标增加。
（二）商品和服务支出 23.63 万元，比2017年增加1.42万元，增长6 %，主要原因是差旅费用比2017年增加了1.39万元，出差和下乡比2017年更多。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2017年减少7.52 万元，下）100 %，主要原因是：2017年对个人和家庭补助支出的住房公积金支出2018年调整在工资福利支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.9 万元，决算数为 0.12 万元，完成预算的13 %，决算数较2017年减少 0.29 万元，下降70 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。主要原因是无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0.9万元，决算数为0.12 万元，完成预算的 13%，决算数较2017年减少0.29 万元，下降70 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照接待审批制度实行招商引资及上级来访公务接待，不上高档菜品，控制了不必要的公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元。主要原因是无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 23.63 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少0.01万元，基本持平。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年龙南县建设工程质量安全监督管理站无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我部门2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金123.08万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出99.45万元，商品和服务支出23.63万元。
（二）绩效目标及完成情况
龙南县建设工程质量安全监督管理站的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
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