龙南县信访局2017年度部门决算

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第一部分  龙南县信访局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

  

第一部分 龙南县信访局概况

 

一、部门主要职能

1．受理全县的来信来访和同级党政领导、上级领导机关交办的来信来访问题，做好来信转办和接待来访工作。

2．受理通过转办省长手机信箱、市长手机信箱、网上信访、县长手机信箱转达的群众信访事项。

3.向有关部门交办信访事项，并督促、检查，直接或协同有关地方或部门查处重要信访问题。

4.组织协调涉及几个部门的信访问题。

5.向信访人宣传党的方针政策和国家的法律、法规、法令。

6.指导全县信访业务；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作意见。

7.对无理取闹人员进行帮助教育，对上访人员中的违法行为建议政法机关依法处理，维护信访工作秩序稳定。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为龙南县信访局。

本部门2017年年末编制人数11人，其中行政编制4人，工勤编制1人，事业编制6人；年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

 

第二部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计184.91万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加7.78万元，增长4.4%；本年收入合计184.91万元，较2016年增加41.95万元，增长29.35%，主要原因是：上级增拨机关运行费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入184.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计184.91万元，其中本年支出合计184.91万元，较2016年增加7.78万元，增长4.4 %，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余0万元，较2016年增减0万元，增降0%。

本年支出的具体构成为：基本支出184.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为184.91万元，决算数为184.91万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为184.91万元，决算数为184.91万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政拨款收入全部按会计科目使用支付完毕。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出184.91万元，其中：

（一）工资福利支出77.88万元，较2016年增加34.02万元，增长77.57%，主要原因是：基本工资、工作奖励性工资、社保缴费上调或增加。

（二）商品和服务支出81.37万元，较2016年减少23.71万元，下降22.57%，主要原因是：印刷费、电费、物业费、维修（护）费、差旅费、会议会、培训会等费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出6.48万元，较2016年减少12.77万元，下降 66.34 %，主要原因是：退休人员退休费和生活补助转出减少。

（四）其他资本性支出19.18万元，较2016年增加10.24万元，增长114.55%，主要原因是：因办公场所搬迁，办公设备购置费用增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.43万元，决算数为2.64万元，完成预算的20.47%，决算数较2016年减少0.79万元，下降20.47 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元。主要原因是：未安排出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.43万元，决算数为2.64万元，完成预算的20.47%，决算数较2016年减少0.79万元，下降20.47 %。主要原因是：严格执行中央“八项”规定，规范公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是：无公务车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出100.55万元，较2016年减少13.47万元，下降11.82%，主要原因是：：商品服务支出中印刷费、电费、物业费、维修（护）费、差旅费、会议会、培训会等费用减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额19.18万元，其中：政府采购货物支出19.18万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017年龙南县信访局无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我局2017年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金184.91万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出77.88万元，商品和服务支出81.37万元，对个人和家庭补助支出6.48万元，其他资本性支出19.18万元。

（二）绩效目标及完成情况

龙南县信访能耐你看绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细内控措施和管理制度，对资金安排、使用运行情况、财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益、社会综合评价良好。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

龙南县信访局2017年度部门决算