龙南县文广新局2017年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  龙南县文广新局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2017年度龙南县文广新局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度龙南县文广新局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

  第一部分  龙南县文广新局概况

 

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省市关于文化艺术、广播影视、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化艺术、广播影视、文化遗产、新闻出版和著作权管理的有关政策、发展规划并组织实施。

（二）制拟定全县文化艺术、广播影视、文物事业、新闻出版产业发展总体规划，指导、协调全 县文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业产业（含动漫、游戏产业）发展，制定并指导实施调控目标和产业措施；制定并组织实施全县出版、印刷、复制、发行单位总量、结构、布局的规划；管理全县性重大文化、广播影视、新闻出版活动；推进全县文化艺术、广播影视、文化遗产、新闻出版、著作权领域的体制机制改革。

（三）指导、管理全县文化艺术、广播影视、新闻出版事业，指导文学艺术、广播影视作品的创作和生产；指导和管理社会文化、图书事业；管理全县群众文化艺术活动以及文化馆（站）、公共图书馆、社会文化社团等，指导和推动开展各类群众性文化艺术活动。

（四）推进文化艺术、广播影视、新闻出版领域的公共服务，规划、引导公共文化、广播影视产品生产，规划、实施县重点文化设施建设建设；指导、监督管理基层文化设施建设；指导和组织实施农家书屋工程建设；负责印刷产业招商引资工作和印刷包装产业基地建设工作。

（五）指导、管理文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，履行文物行政执法督察职责，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

（六）拟订并组织实施非物质文化遗产保护规划，管理、指导非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（七）负责对全县文化、广播电影电视和新闻出版实行行业管理。管理全县文化娱乐、演出、美术、广播影视、动漫和网络游戏、文艺类产品网上传播等，负责全县文化艺术市场经营、广播影视播出机构、信息网络视听节目服务机构及业务、网吧等上网服务营业场所、出版活动、印刷复制业的监督管理；负责对从事广播影视节目制作、新闻出版活动和演艺活动的民办机构的监管；指导和管理全县文化、广播影视、新闻出版市场综合执法；指导、监督文化、广播影视、新闻出版、版权有关行业协会工作。

 （八）负责文化文物、广播电影电视和新闻出版、著作权行政许可事项的审核审批和转办工作；负责文化广播影视新闻出版的统计工作。

 （九）拟订出版物市场“扫黄打非”行动计划和方案并组织实施，组织和协调查处非法出版物案件；拟订出版物市场的调控措施和办法并组织实施。

 （十）负责报社、期刊社的监管，负责新闻单位记者证的审核和管理，查处违法新闻活动；负责对互联网出版活动（含网络游戏的网上出版）和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和管理。

 （十一）负责著作权管理工作，查处著作权侵权案件。

 （十二）指导、管理全县文化艺术、广播影视、新闻出版对外和对港澳台地区的交流及宣传工作。（十三）指导和监督管理全县电影放映工作。

 （十三）会同有关部门制定全县文化影视新闻出版人才规划并组织实施。

 （十四）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数70人，其中行政编制2人，事业编制68人；年末实有人数70人，其中在职人员52人，离休人员0人，退休人员18人；年末学生人数0人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计572.91万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2016年减少386.68万元，下降40.3%；本年收入合计572.91万元，较2016年减少386.68万元，下降40.3%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入572.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计572.91万元，其中本年支出合计572.91万元，较2016年减少386.68万元，下降40.3%；年末结转和结余0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出572.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为572.91万元，决算数为572.91万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。

（三）文化体育与传媒支出年初预算数为562.91万元，决算数为562.91万元，完成年初预算的100%。

（四）其他支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出562.91万元，其中：

（一）工资福利支出187.18万元，较2016年增加61.19万元，增长48.57%，主要原因是：人员增加、人员调入、工资调整等。

（二）商品和服务支出350.39万元，较2016年减少422万元，下降54.63%，主要原因是：文物维修项目减少。

（三）对个人和家庭补助支出13.41万元，较2016年减少37.1万元，下降73.45%。主要原因是：退休费转入社保发放。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.4万元，决算数为4.31万元，完成预算的97.95%，决算数较2016年减少7.34万元，下降63%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.4万元，决算数为4.31万元，完成预算的97.95%，决算数较2016年减少2.29万元，下降34.7%。主要原因是：接待减少，规范接待程序和标准，如接待出示公函电函。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少5.05万元，下降100%。主要原因是：机关单位公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少5.05万元，增下降100%。主要原因是：机关单位公车改革，无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出283.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少147.2万元，下降34.2%，主要原因是：文物维修项目减少，接待减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年龙南县文广新局无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我局2017年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金562.91万元，占一般公共预算基本支出总额的100％。其中工资福利支出187.18万元，商品和服务支出350.39万元，对个入和家庭补助支出13.41万元。

（二）绩效目标及完成情况

龙南县文广新局的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的指施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

龙南县文广新局2017年度部门决算