中共龙南县委组织部

2017年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

  

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

中共龙南县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，主要负责全县各级党组织建设的指导，制定加强党组织建设的措施，主管全县党员的管理、教育和发展工作，对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调配的意见和建议，负责全县干部队伍的教育、管理、培训和监督工作，协调有关部门抓好人才队伍建设与管理，指导推行公务员制度，负责协调县直单位机关工作人员的考录工作，负责各级党的代表大会代表的审核、推选，并加强代表的管理和联系沟通。

二、部门基本情况

（一）、县委组织部内设10个职能科（室），行政编制18名，工勤编制2名，其中设领导职数：部长1名，副部长3名。

1、办公室

2、组织科

3、干部管理科

4、信息调研科

5、公务员管理科

6、农村科

7、干部监督科

8、组织员办公室（正科级），设主任1名，副主任1名。

9、中共龙南县非公有制经济组织工作委员会（正科级），设非公有经济组织党工委书记1名，副书记2名。

10、县委人才工作办公室（正科级），核定行政编制3名，设主任1名，副主任1名。

（二）、县委组织部下设事业单位2个，合署办公单位2个，核定事业编制10名，参公2名。

1、龙南县农村党员干部现代远程教育工作办公室，核定事业编制2名，为县委组织部下属股级事业单位。

2、“两新”组织党工委办公室，核定事业编制2名，为县委组织部下属股级事业单位，

3、县委党史工作办公室（县委直属正科级事业单位），核定事业编制2名，设主任1名，副主任1名，参照执行公务员制度。

县委组织部内设科（室）、下属事业单位与合署办公单位共有编制32名。实际占编制人员有21名，包括：行政编制13名，参公2名，事业编制4名，工勤编制2名。

本部门2017年年末编制人数 23人，其中行政编制14人，事业编制9人；年末实有人数23人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数 0人。

 

 

第二部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计780.51万元，其中年初结转和结余15.78万元，较2016年减少681.87万元，下降46.6%；本年收入合计780.51万元，较2016年减少681.87万元，下降46.6%，主要原因是：其他组织事务减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入780.51万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计728.43万元，其中本年支出合计728.43万元，较2016年减少760.55万元，下降51%，主要原因是：其他组织事务减少；年末结转和结余67.86万元，较2016年增加52.08 万元，增长330%。

本年支出的具体构成为：基本支出728.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为464.55万元，决算数为728.43万元，完成年初预算的157%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为379.09万元，决算数为548.68 万元，完成年初预算的145%。主要原因是：年初预算下达后，因公车改革，工资调标，人员增减，搬进新政府大楼购置办公设备，单位干职工用餐补助等致财政中途增加预算。

（二）农林水支出年初预算数为85.46万元，决算数为179.75万元，完成年初预算的210%。主要原因是：加大了对基层组织建设的支持力度。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出728.43万元，其中：

（一）工资福利支出277.92万元，较2016年增加86.24万元，增长45%。主要原因是：工资晋档、人员职务晋升、以及科学发展观考评等奖金和其他社会保障缴费增加等。

（二）商品和服务支出421.25万元，较2016年减少129.83万元，下降30%。主要原因是：大型培训会议相对减少、同时其他商品和服务费用支出也相应减少。

（三）对个人和家庭补助支出19.56万元，较2016年减少20.48万元，下降48.8%。主要原因是：大学生村官转为事业编，工资由县财政负担。

（四）其他资本性支出9.71万元，较2016年增加0.6万元，增长6%。主要原因是：主要原因是搬进新政府大楼，新增购置办公设备等费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28.2万元，决算数为24.99万元，完成预算的88.6%，决算数较2016年减少3.21万元，下降11%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为19.96万元，决算数为18.95万元，完成预算的94.9%，决算数较2016年减少1.01万元，下降5%。主要原因是：逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为8.24万元，决算数为6.04万元，完成预算的73 %，决算数较2016年减少2.2万元，下降26.6 %。主要原因是：因公车改革，减少了公车运行维护费的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出447.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少25.13万元，下降5.6%。主要原因是：实行OA平台无纸化办公室，减少了日常对消耗品的消费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额22.22万元，其中：政府采购货物支出22.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

        2017年县委组织部无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我部2017年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金728.43万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出277.92万元，商品和服务支出421.25万元，对个人和家庭补助支出19.56万元，其他资本性支出9.71万元。

（二）绩效目标及完成情况。

宣传部的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度，对资金安排、资金使用、财务管理、以及资产配置及使用情况进行了跟踪，取得了较好的社会效益，社会综合评价较好。

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

中共龙南县委组织部2017年度部门决算