团县委2017年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  团县委概况

一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

 

第一部分  团县委概况

 

一、部门主要职能

团县委是共青团组织在县级行政区的领导机关，在所在县的县委和上级共青团领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。主要职责是：1、团结、组织、教育、引导青年在建设中国特色社会主义实践中建功成才；2、代表和组织青年参与社会主义经济、政治、文化建设；3、代表和维护广大青少年的具体利益。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2017年年末编制人数 3人，其中行政编制 3 人，事业编制 0人；年末实有人数4 人，其中在职人员 4 人，离休人员0人，退休人员 0 人；年末学生人数 0人。

 

第二部分  2017年度部门决算情况说明

第三部分 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计65.17万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2016年增加32.16 万元，增长0.97 %；本年收入合计65.17万元，较2016年增加32.16万元，增长0.97 %，主要原因是：因人员调入，单位用人数增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入65.17万元，占 100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计65.17万元，其中本年支出合计65.17万元，较2016年增加32.16万元，增长0.97%，主要原因是：下半年有一副科级领导调入、人员多了一人；年末结转和结余0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 65.17万元，占100  %；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为23.65万元，决算数为65.17 万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为23.65万元，决算数为65.17万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：根据工作任务的增长与安排，共青团改革、县第二十三次团代会召开等重要工作，会议费、培训费等工作业务费用有所增加。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.17 万元，其中：

（一）工资福利支出24.64万元，较2016年增加10.46万元，增长0.73 %，主要原因是：下半年有一副科级领导调入，人员增加。

（二）商品和服务支出 35.6万元，较2016年增加21.23万元，增长1.48 %，主要原因是：共青团改革、县第二十三次团代会召开等重要工作，会议费、培训费等费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.3万元，较2016年减少3.2 万元，下降0.71 %，主要原因是：厉行节约，严格控制补助发放。

（四）其他资本性支出3.6万元，较2016年增加3.6万元，增长0.36%，主要原因是：购置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.9万元，决算数为2万元，完成预算的100 %，决算数较2016年减少0.91 万元，下降0.31 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。主要原因是：没有因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.48万元，决算数为0.65万元，完成预算的100 %，决算数较2016年减少0.01万元，下降0.01%。主要原因是：因严格控制接待人数，进一步规范接待程序。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：我委公车已报废；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：我委公车已封存。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出65.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加32.16万元，增长0.97%，主要原因是：随着工作人员和工作任务的增加，相应开支有所增加，例如共青团改革、县第二十三次团代会召开等重要工作，会议费、培训费等工作业务费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

  本单位2017年度财政拨款本年支出年初预算数为23.65万元，决算数为65.17万元，完成年初预算的276 %。2017年度高效率的完成了预算支出情况。

团县委绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的管理制度和目标计划，对资金安排、使用的运行情况、财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了良好的经济、社会效益。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

团县委2017年度部门决算