龙南县振兴办2017年度部门决算

目    录

第一部分  龙南县振兴办概况

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  龙南县振兴办概况

 

一、部门主要职能

龙南县振兴办主要工作职责概括起来就是，负责《若干意见》落实工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。包括：日常综合协调、提出规划建议、提供决策参考、向上对接汇报、抓好项目工作、抓好对口支援、搞好宣传交流、开展督查指导等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2017年年末编制人数7，其中行政编制1人，事业编制6人；年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

 

第二部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计102.51万元，其中年初结转和结余1.07万元，较2016年增加18.59万元，增长22.15%；本年收入合计101.44万元，较2016年增加17.52万元，增长20.87%，主要原因是：在职人员增加，社保改革。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入101.44万元，占100%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计102.51万元，其中本年支出合计102.26万元，较2016年增加19.65万元，增长23.71%；年末结转和结余0.25万元，较2016年减少0.26万元，下降50.98 %。

本年支出的具体构成为：基本支出102.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为102.26万元，决算数为 102.26万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为102.26万元，决算数为  102.26万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出102.26万元，其中：

（一）工资福利支出36.93万元，较2016年增加18.23万元，增长97.48%，主要原因是：事业编制在岗人员增加，社保改革等。

（二）商品和服务支出51.26万元，较2016年减少4.53万元，减少8.11%，主要原因是：推行节能减耗，赴京跟班学习人员减少。

（三）对个人和家庭补助支出12.82万元，较2016年增加7.44万元，增加138.28%，主要原因是：事业编制在岗人员增加，加强了华东交通大学对口支援联络工作。

（四）其他资本性支出1.25万元，较2016年减少1.74万元，减少58.19%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.48万元，决算数为3.48万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加1.32万元，增长61.11%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：未安排出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.48万元，决算数为3.48万元，完成预算的100 %，决算数较2016年增加1.32万元，增长61.11%，主要原因是：1、2017年公务接待费预算数为4万元，决算数为3.48万元，未超出预算范围；2、2017年本部门新列入招商引资考评单位，增加了招商引资接待费用；3、随着苏区振兴高校对口支援龙南县的工作持续推进，对口支援我县的华东交通大学加大了对接力度，多个学院校领导先后到龙南指导落实对口支援工作，增加了接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有公车。

公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出52.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少6.27万元，减少10.66%，主要原因是：推行节能减耗，赴京跟班学习人员减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

本部门2015年实现人、财、物独立，办公用品基本齐全，没有需要采购的项目。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。2017年本部门无主管项目,但仍根据预算绩效管理要求,对我办2017年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评,共涉及资金102.26万元,占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出36.93万元,商品和服务支出51.26万元,对个人和家庭补助支出12.82万元。

(二)绩效目标及完成情况。本部门的绩效目标的完成情况良好,为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况,对资金安排、使用的运行情况,财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的经济效益、社会效益,社会综合评价好。

 

第三部分  名词解释

 

财政拨款收入：指由县本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

一般公共服务支出: 指本单位主要用于支持各机关单位职能履行，保障各机关部门项目需要的基本支出。

基本支出：是指为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

 

第四部分  2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资产占用情况表

龙南县振兴办2017年度部门决算