龙南县司法局2017年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 龙南县司法局部门概况
一、部门主要职能
1．贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规，编制全县的司法行政工作中长期规划、年度计划并监督实施。
2．负责制订全县依法治县和法治宣传教育规划，并组织实施。指导和管理全县法制宣传教育工作和依法治理工作。
3.负责指导、管理和监督全县律师工作和法律顾问工作；管理社会法律服务机构。
4.负责指导、管理和监督全县公证机构和公证业务工作。
5.负责指导全县人民调解和基层法律服务工作；指导、管理和监督基层司法所，基层法律服务及司法助理员工作。
6.负责指导和管理全县法律援助工作。
7.参与地方性有关法规的草拟工作，指导法学理论研究工作。
8.负责管理和监督司法行政系统的计划财务工作及物资装备工作。
9.负责指导、管理、监督面向社会的司法鉴定工作。
10.负责组织指导刑释解戒人员的安置帮教工作。
11.负责组织实施、管理社区矫正工作。
12.负责和指导全县医患纠纷专业调解仲裁工作，负责医患纠纷的专业调解仲裁的组织、协调和服务工作。
13.指导全县司法行政系统的队伍建设和政治思想工作；管理局机关和直属单位的人事工作。
14.承办县人民政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2017年年末编制人数86人，其中行政编制 37人，事业编制49人；年末实有人数59人，其中在职人员 59人，离休人员 0人，退休人员 21人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计956.61万元，其中年初结转和结余 136.85 万元，较2016年增加了100万元，增长了11.67 %；本年收入合计819.76 万元，较2016年减少36.85万元，下降了4.3 %，主要原因是：退休人员工资转为社保局发放。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 810.26 万元，占总收入98.84 %；其他收入9.5 万元占总收入1.16 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计956.61万元，其中本年支出合计952.9万元，较2016年增加96.29万元，增长了11.24%，主要原因是：(1)17年度县综合考评获得了多个奖项，所以人员经费增加了；(2)17年购置了杨村司法所。年末结转和结余 3.71万元，较2016年减少了133.1万元，下降了97.26 %，主要原因是：增加了各项支出。
本年支出的具体构成为：基本支出 952.9万元，占总支出100%；项目支出0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为624.25万元，决算数为943.4万元，完成年初预算的151.11 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元。
（二）公共安全支出年初预算数为 624.25万元，决算数为 943.4万元，完成年初预算的 151.11 %，主要原因是：增加了对基层司法所的建设购买专用设备及购置了杨村司法所房屋。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出943.4万元，其中：
（一）工资福利支出537.91万元，较2016年增加164.37万元，增长44 %，主要原因是：17年度县综合考评获得了多个奖项，所以人员经费增加。
（二）商品和服务支出226.59万元，较2016年增加49.7万元，增长28.1%，主要原因是：法治建设、普法宣传、社区矫正经费列支增加、公车制度改革增加公务交通补助在商品和服务支出列支及招商引资费用增加了。
（三）对个人和家庭补助支出39.48万元，较2016年减少了92.39万元，下降70.06%，主要原因是：退休人员工资转为社保局发放。
（四）其他资本性支出 139.42万元，较2016年增加101.95万元，增长272.08 %，主要原因是：加大了对司法所的建设及专用设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27万元，决算数为 20.17万元，完成预算的74.7 %，决算数较2016年减少0.45 万元，下降2.18 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：未安排出国出境。
（二）公务接待费支出年初预算数为9万元，决算数为 7.05 万元，完成预算的78.33 %，决算数较2016年增加2.22万元，增长45.96%。主要原因是：17年度为招商引资牵头单位，接待外商的招待费用增加了,另外，17年硬件优化、工作创新获评省、市多项先进，其他市、县兄弟单位来龙南交流学习，接待比往年较多。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算18万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加（减少 0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为18万元，决算数为13.12万元，完成预算的72.89 %，决算数较2016年减少2.67万元，下降16.91%。主要原因是：严格执行八项制度的规定,落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出366.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加151.65万元，增长70.74%，主要原因是：增加了对基层司法所的建设购买专用设备及购置了杨村司法所房屋等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额 66.07万元，其中：政府采购货物支出66.07万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括“刑释解教安置帮教经费、普法宣传经费、法律援助经费、社区矫正经费”涉及资金78.35万元。其中：刑释解教安置帮教经费预算数为5万元，执行数为22.94万元，完成了预算的458.8%，主要是管理安置帮教对象 208人；普法宣传经费预算数为2万元，执行数为8.07万元，完成预算的403.5%，主要是17年度法律宣传服务10万余人次，采用送戏下乡，户外宣传、发放宣传资料；法律援助经费预算数2万元，执行数为11.37万元，完成预算的585%,主要是完成法律援助案件182件；社区矫正经费预算数55.16万元，执行数为35.75万元，完成预算的64.81%,主要管理社区矫正对象198人。从评价的情况来看，各项目资金能很好的执行年初预算，达到了预期的社会效益。
第三部分 名词解释
一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
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