龙南县委政法委2017年度部门决算

 

目    录

 

第一部分龙南县委政法委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

  

第一部分  龙南县委政法委概况

 

一、部门主要职能

县委政法委是主管政法工作的县委组成部门，主要职责是：贯彻执行上级政法委员会和县委、县政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想行动；根据上级政法委员会和县委、县政府总体要求，对一定时期内的政法工作作出全面性部署，并督促落实；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织推动社会治安综合治理工作；组织、协调指导维护社会稳定的工作。研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助县委、组织部考察、管理各政法机关的有关领导干部；协助纪检、监察部门查处政法机关领导干部违法犯罪的案件。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即政法委机关。

本部门2017年年末编制人数13人，其中行政编制8人，事业编制5人；年末实有人数13人，其中在职人员13人，退休人员5人。

 

第二部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1072.51万元，其中年初结转和结余 15.31 万元，较2016年增加401.09万元，增长59.74%；本年收入合计1057.21万元，较2016年增加451.64万元，增长74.58%，主要原因是：1、新增天网工程租金、天网维保工程服务；2、增加天网工程社会治安视频监控工程；3、增加心防建设费用；4、增加村建帮扶资金。5、搬迁新办公室增加家俱；6、增加工资福利、工作奖。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1057.21万元，占100 %；

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1072.51 万元，其中本年支出合计1038.90万元，较2016年增加382.78万元，增长58.34%，主要原因是：1、新增天网工程租金、天网维保工程服务；2、增加天网工程社会治安视频监控工程；3、增加心防建设费用；4、增加村建帮扶资金。5、搬迁新办公室增加家俱；6、增加工资福利、工作奖；年末结转和结余33.61万元，较2016年增加18.3 万元，增长119.53%，主要原因是：共建项目资金结余待支付。

本年支出的具体构成为：基本支出1038.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1038.00万元，决算数为1038.9万元，完成年初预算的100.09%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1038.00万元，决算数为 1038.9 万元，完成年初预算的100.09%，预算决算基本持平。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1038.9万元，其中：

（一）工资福利支出147.66万元，较2016年增加16.49万元，增长12.57%，主要原因是：人员调入，增加工资福利。

（二）商品和服务支出535.51万元，较2016年增加139.34万元，增长35.17%，主要原因是：1、新增天网工程租金、天网维保工程服务；2、新增心防建设费用；3、增加村建帮扶资金。

（三）对个人和家庭补助支出78.21万元，较2016年增加21.57万元，增长38.08 %，主要原因是：先进单位各项工作奖。

（四）其他资本性支出277.52万元，较2016年增加205.39万元，增长516.74 %，主要原因是：1、新增工程社会治安视频监控工程；2、搬迁办公室新增家俱。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25.5万元，决算数为25.45万元，完成预算的99.8%，决算数较2016年减少14.93万元，下降36.97%，其中：因公车改革，公务用车运行费100%下降；公务接待费也有所下降。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为25.5万元，决算数为25.45万元，完成预算的99.8%，决算数较2016年减少1.77万元，下降6.5%。主要原因是：规范了公务接待的程序，如接待必须来函。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0，决算数较2016年增加（减少）0元，增长（下降）0。主要原因是：公车改革车辆全部转入公车中心。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出813.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加344.73万元，增长73.61%，主要原因是：1、新增天网工程租金、天网维保工程服务；2、新增心防建设费用；3、增加村建帮扶资金。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额63.29万元，其中：政府采购货物支出63.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

一般公共服务支出年初预算数为1038.00万元，决算数为 1038.9 万元，完成年初预算的100.09%，预算决算基本持平，预算执行良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果：无项目支出。

第三部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 

 

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

龙南县委政法委2017年度部门决算