龙南县旅游发展委员会2017年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  县旅发委部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

  

第一部分  龙南县旅游发展委员会部门概况

 

一、部门主要职能

（一）拟订全县旅游业发展的战略目标，编制旅游事业的中长期规划和年度计划并组织实施，进行综合平衡和宏观调控。

（二）贯彻落实国家及地方有关改革的方针政策，推进旅游业体制改革，协同有关部门培育和完善旅游市场，扩大旅游业的对外开放及宣传工作面，推动旅游业的发展。

（三）负责旅游行业利用外资和社会投资工作，负责全县旅游资源的普查、规划及旅游资源的开发利用和保护工作，对全县风景名胜区和其他重点旅游建设项目实施重点开发并实行宏观指导和检查。

（四）拟订开拓国内、国际旅游市场的规划和计划并组织实施，组织全县旅游整体形象的宣传和重大促销活动，组织并指导重要旅游产品的开发。

（五）负责全县旅游统计工作，建立全县旅游资源开发项目资料库，为发展旅游业提供信息。

（六）负责全县旅游资源的保护、管理、开发和建设，对旅游资源开发建设实行统一领导、统一规划、统一开发、统一管理、对风景区范围的土地实施“五统一工作”。

（七）执行党的宗教政策，负责全县宗教文化旅游资源的开发，规范管理列为人文景观寺庙的旅游活动。

（八）归口呈报和管理全县旅游涉外的事务，负责全县旅游对外交往合作各项事宜。

（九）对旅游行业实行行业管理，具体组织呈报对我县旅游饭店宾馆的星级评定何对旅游景区的国家Ａ级景区的创评，负责呈报办理旅行社（公司）的报批审定工作，对旅行社（公司）进行业务考核，对导游人员进行管理和培训。负责旅游执法，强化旅游市场管理，监督、检查旅游服务质量，受理国内外旅游者的投诉，维护旅游者合法权益。

（十）承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：龙南县旅游发展委员会、龙南县旅游质量监督管理所和龙南县武当山管理处。

本部门2017年末编制人数20人，其中行政编制4人，事业编制16人；年末实有人数12人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

 

第二部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计470.69万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加0万元，增长0%；本年收入合计470.69万元，较2016年减少812.9万元,下降63.33 %，主要原因是：2016年组建了龙南县旅游投资有限责任公司。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入470.69万元，占100%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计470.69万元，其中本年支出合计439.79万元，较2016年减少843.8万元，下降65.74%，主要原因是：减少了2016年我县旅游投资发展有限责任公司组建的相关支出；年末结转和结余30.9万元，较2016年末结转0元增加30.9万元。

本年支出的具体构成为：基本支出216.56万元，占49.24%；项目支出223.23万元，占50.76%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为439.79万元，决算数为439.79万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）资源勘探信息等支出年初预算数为2.79万元，决算数为  2.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划进行支配。

（二）商业服务业等支出年初预算数为437万元，决算数为437万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划进行支配。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出216.56万元，其中：

（一）工资福利支出112.68万元，较2016年增加51.04万元，增长82.8%，主要原因是：2017年开展首届旅游文化节，新调入人员1名，借调其他单位人员9人，聘用临时工作人员3人。

（二）商品和服务支出203.47万元，较2016年增加144.81万元，增长246.86%，主要原因是：新增了旅游产业规划编制等费用。

（三）对个人和家庭补助支出9.14万元，较2016年减少4.1万元，下降30.97 %，主要原因是：退休人员退休费不再由我委负责。

（四）对企事业单位的补贴104万元，较2016年增加88.03万元，增长551.22 %，主要原因是：2017年增加了旅游厕所和星级农家旅馆的补助。

（五）其他资本性支出10.49万元，较2016年增加8.8万元，增长520.71 %，主要原因是：搬入新政府大楼采购了新的办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.04万元，决算数为23.04万元，完成预算的100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元0。

（二）公务接待费支出年初预算数为23.04万元，决算数为23.04万元，完成预算的100%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出101.84万元，较2016年增加41.5万元，增长68.78%，主要原因是：2017年全域旅游工作成为县级中心工作，业务量大幅度增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

本部门2017年度政府采购支出总额  万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，自评项目1个，共涉及资金1200万元，自评覆盖率达到100%。

    在县委、县政府的坚强领导下，在省市旅游部门的正确指导下，按照市委、市政府打造客家文化旅游区战略部署，2017年,由我县财政预算安排旅游产业发展专项资金1200万元，主要用于旅游设施完善、旅游公共服务平台建设、旅游整体宣传推介、旅游规划编制修订、旅游业招商引资、旅游市场监管、旅游商品研制开发、重大节庆活动、旅游人才培训和落实奖励办法等方面的支出。2017年根据县政府批准的实施方案据实支付使用218.63万元。如期完成了2017年整体的旅游工作目标。2017年全年接待境内外游客331万人次，实现旅游综合收入25.22亿元，分别增长26.3%、25.3%。整体旅游态势呈现大繁荣局面。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“旅游产业发展专项资金”项目绩效自评结果。

旅游产业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游产业发展专项资金项目绩效自评得分为91.82分。项目全年预算数为1200万元，执行数为218.63万元，完成预算的18.22%。主要产出和效果：一是管理体制更加顺畅。通过“局改委”，增设了机构，增加编制人数，实行兼职委员制度，强化了旅发委的组织、协调职能，实现了由单一的行政管理职能向全局综合统筹协调管理职能的职能转变。二是项目建设取得新突破。2017年共投入9.51亿元，对关西围屋4A级景区、南武当旅游景区进行了完善提升，加快推进了虔心小镇、正桂美丽乡村建设点、悦龙湾水上乐园、客家红文创园等项目建设，规划建设起点高、投入大、速度快、成效好。三是旅游品牌影响力取得新进展。龙南立足“客家文化旅游区”龙头定位，深挖旅游资源，重点打造客家文化特色旅游品牌。瞄准珠三角等主要旅游客源市场，策划系列客家文化旅游营销活动。有针对性的开展虔茶开园、桃花节、香火龙、龙船会等主题节庆营销活动，形成“季季有主题、月月有活动”的精彩局面，并设计印制了龙南旅游手绘地图和新编旅游宣传画册。特别是2017年12月8日-9日举办首届旅游文化节，期间召开了客家围屋高峰论坛、招商推介签约会、旅游文化节开幕式文艺晚会、传统技艺展示、“舌尖上的龙南”客家美食节、“客家风情·围屋之乡”摄影展、客家小戏及舞狮舞龙民俗表演、赣南客家书画创作展、龙南旅游商品土特产展等十多项主题活动，全方位展示赣州客家摇篮和龙南“世界围屋之都”风情，宣传推介客家龙南旅游，成功汇聚全国目光，“刷频”各大重量级新闻媒体，海内外好评如潮，一举打响了“世界围屋之都”旅游品牌。四是实施品牌创建取得新成绩。、2017年12月，我县虔心小镇成功获批国家4A级旅游景区、获评江西省5A级乡村旅游点，我县石斛谷、青茶湖之恋成功获评江西省3A级乡村旅游点，品牌创建取得大丰收。五是完善旅游要素取得新提升。按照《赣州市发展全域旅游行动方案》要求，围绕“吃住行游购娱”六要素，加快推进餐饮特色街区、星级酒店建设、旅游商品开发、旅游公路交通体系等9大基础设施配套项目建设。六是行业规范管理取得新进步。1、开展了政务导游员和兼职导游讲解员海选，举行了3期政务导游培训。2、对全县酒店、宾馆进行调查摸底，组织酒店管理人员、服务人员开展了2期培训。3、强化旅游市场秩序管理和整治工作，在重点节假日开展旅游市场经营秩序、安全工作大检查，对旅游企业及从业人员加大监督管理力度，规范全县旅游市场秩序。4、建立健全旅游安全制度，联合县消防大队组织涉旅单位开展消防安全检查和专题知识讲座，切实增强涉旅单位管理人员和从业人员的安全意识。5、加强文明旅游宣传力度。在重点景区、星级酒店、火车站、汽车站等场所，每季度组织开展1次以上的文明旅游宣传活动，让文明旅游深入人心。

发现的问题及原因：一是大部分景区景点开发处在初级状态。目前除了关西新围、虔心小镇、南武当山等几个景点已初步开发外，其他景点和资源由于各种原因还未开发或开放。二是规划设计还不到位。目前，我县绝大部分旅游景区景点规划、设计还未编制；土地利用规划尚未调整到位；景区周边违章建筑较多；旅游发展调研不够深入等等。三是旅游要素配套不完善。目前全县还没有形成“吃住行游购娱”于一体的旅游产业集群，旅游商品缺失，娱乐设施、旅游互动缺乏等问题较为突出。

下一步改进措施：我委将以赣深高铁通车为倒计时，放大首届旅游文化节品牌效应，在新的起点上全力推进全域旅游发展。一是加快推进项目建设。以项目为抓手，着力打造天沐温泉、果龙龙旅一体化科技示范园、客家围屋群改造提升、绿天泉温泉、虔心小镇等8个重点旅游项目，加快建成一批特色明显、品质高的旅游景区。二是提升景区景点项目品质。全面提升和完善关西围景区、南武当旅游景区、虔心小镇、正桂美丽乡村、悦龙湾水上乐园等已建成项目，大力实施旅游品牌创建，打造2个以上3A级乡村旅游点（国家A级以上景区），让已建成项目的旅游环境优美、旅游服务更加规范、游客满意度得到提升。三是完善旅游配套设施。加强对通往景区旅游公路、江西南部旅游集散中心等配套基础设施建设，加快实施旅游厕所革命。新建五星级酒店、老屋下高端精品酒店等星级酒店，推进星级农家旅馆、特色民宿等旅游配套，打造一批特色鲜明的乡村旅游示范点，为游客提供多选择、更完善的服务。四是加大宣传营销力度。继续策划旅游文化节、虔茶开园大典等旅游节庆营销活动，树立龙南客家特色品牌，全面提升龙南旅游的知名度、美誉度和影响力，积极与周边地区相关旅游机构建立合作联盟关系，打通引客渠道，吸引更多游客来龙南度假、休闲，把龙南打造成为全国知名的客家文化旅游区和粤港澳地区休闲、养生、度假的“后花园”。

附《项目支出绩效自评表》。

 

第三部分  名词解释

 

“三公经费”：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。我委的“三公经费”支出主要为公务接待费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

龙南县旅游发展委员会2017年度部门决算