附件 1：
龙南县卫计委各乡镇卫生院2016年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 各乡镇卫生院概况
一、部门主要职能
1．疾病预防与控制；
2. 妇幼保健
3．协助龙南县卫生计生综合监督执法局对辖区内学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、医疗市场等监督；
4．基本医疗；5. 健康教育；6. 计划生育；
7．受县卫生和计划生育行政部门委托进行辖区公共卫生管理，负责对村卫生所的业务指导和对乡村医生的培训；
8.中心卫生院还应协助县级卫生机构开展对区域内3～4个一般卫生院的技术指导等工作。
9．协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传等工作
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 17 个，包括：龙南县龙南镇卫生院、龙南县龙南镇玉岩卫生院（含黄沙）、龙南县桃江乡卫生院、龙南县渡江镇卫生院、龙南县程龙镇卫生院（含安基山）、龙南县夹湖乡卫生院、龙南县九连山卫生院、龙南县杨村镇中心卫生院、龙南县武当镇卫生院、龙南县临塘乡中心卫生院、龙南县南亨乡卫生院、龙南县东江乡卫生院、龙南县汶龙镇卫生院、龙南县里仁镇卫生院、龙南县关西镇卫生院、龙南县东坑卫生院、龙南县皮防所。
第二部份
龙南县卫计委各乡镇卫生院2016年度部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计 5984.1 万元，较上年增长47.29 %；主要原因是：（1）财政加大了对医疗卫生事业费投入；（2）医疗收入增加；（3）调增工资及补发工资等
本部门2016年度支出总计 5984.1 万元，较上年增长47.29 %，主要原因是：（1）医疗设备及其他固定资产购置；（2）医疗收入增加的正常医疗成本加大；（3）对个人和家庭补助增加。如工资增加后的公积金增加，增加退休人员后的工资增加及正常的调增工资和提高遗属补助标准等等。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 3179.89 万元，决算数为 5984.1万元，完成年初预算的 188.19 %，主要原因是：工资、社保、公积金的增加这块费用未列入年初预算，由财政统一安排。其二是其他资本性支出，如房屋的建造，专用设备的购置等均未列入年初预算。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 3805.51 万元，决算数为 5984.1 万元，完成年初预算的 157.25 %；公共安全支出年初预算数为 3805.51万元，决算数为 5984.1万元，完成年初预算的 157.25 %；主要原因是：工资、社保、公积金的增加这块费用未列入年初预算，由财政统一安排。其二是其他资本性支出，如房屋的建造，专用设备的购置等均未列入年初预算。
按经济分类科目分：工资福利支出 1394.64 万元，较上年下降15.50 %，主要原因是：2015年度工资大幅调增且补发2014年度工资，使之2015年度工资福利支出加大而2016年度只是小幅调标则较上年下降；商品和服务支出 3556.6 万元，较上年增长76.79 %，主要原因是：业务量增加而专用材料费增加；对个人和家庭补助支出 472.76万元，较上年增长163.54 %，主要原因是：增加退休人员而增加的工资和调增工资、遗属补助等。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出3556.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年增加1065.93 万元，增长52.99%。主要原因是：专用材料费正常增加。其中： 办公费20.52万元，印刷费8.31万元，水费4.89万元，电费14.02万元，邮电费13.47万元，差旅费63.87万元，日常维修费63.1万元，专用材料费3077.64万元，公务用车运行维护费9.93万元等等。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 18.71 万元，决算数为 10.13 万元，完成预算的54.14 %，决算数较上年下降 41.04 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。2016年度没有因公出国费用
（二）公务接待费支出年初预算数为 6.71 万元，决算数为 0.19 万元，完成预算的2.83 %，决算数较上年下降 5 %。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，严格控制公务招待，使之接待费用下降。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.93 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年下降0 %。本年度没有公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为 12 万元，决算数为 9.93 万元，完成预算的82.75 %，决算数较上年下降41.52 %。主要原因是：严格按照中央八项规定，规范公务用车的使用标准和范围等一系列行之有效的措施，达到了降低耗能减少费用的目的。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额254.86万元，其中：政府采购货物支出218.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.59万元。（本部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好了与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要指各乡镇卫生院开展业务用救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
组织对17个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5984.1 万元。从评价情况来看，各单位都严格按照部门职能要求完成各项工作。
今年来本部门积极推进预算绩效管理，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，积极开展预算支出绩效评价，合理应用评价结果。通过实践探索，积累了一定经验，取得了一定成效，初步树立了重产出和结果的绩效理念，提高了财政资金的使用绩效。逐步建立以绩效目标的实现为向导，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理。
八、名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 龙南县卫计委各乡镇卫生院2016年部门决算表
（详见附表）附件1（附表）：2016年度部门决算批复表.xls
八、专业名词解释
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