龙南县临塘乡人民政府2016年度部门决算

第一部分  龙南县临塘乡人民政府概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层组织建设。

（二）负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

（三）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理等工作，保护耕地，配合县有关部门依法做好土地征收、房屋拆迁等工作，加强生态建设、环境保护等工作。

（四）负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

（五）指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

（六）负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、扶贫工作、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内的防火、防汛、防震、防疫等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境；依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理等工作。

（七）推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理工作，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（八）编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对乡机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的财务检查工作。

（九）配合上级有关部门管理好驻乡单位。

（十）行使县委、县政府赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 10 个，包括：政府、党委、农、林、水、医疗卫生和计划生育、农村综合改革和其他事务。

第二部分  龙南县临塘乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计643.18万元，其中上年结转和结余0万元,较上年增长32.89%；本年收入合计643.18万元，较上年增长32.89%，主要原因是：一般公共服务支出、国防支出及农林水的增加。

本部门2016年度支出总计643.18万元，其中本年支出合计 643.18万元，较上年增长32.89%，主要原因是：一般公共服务支出、国防支出及农林水的增加；年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为579.29万元，决算数为643.18万元，完成年初预算的111%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为339.5万元，决算数为353.07万元，完成年初预算的104%；国防支出年初预算为20万元，决算数为20万元，完成年初预算的100%；文化体育与传媒支出年初预算为6万元，决算数为6.01万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为52.49万元，决算数为60.46万元，完成年初预算的115.18%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 46万元，决算数为46.54万元，完成年初预算的 100 %；农林水支出年初预算数为115.31万元，决算数为157.09万元，完成年初预算的136.23%；

按经济分类科目分：工资福利支出287.87万元，较上年增长31.75%，主要原因是政策性增资；商品和服务支出261.61万元，较上年增长45.33%，主要原因是物价因素及各项工作任务的增加；对个人和家庭补助支出66.78万元，较上年增长18.83%，主要原因是政策性增资。其他资本性支出26.92万元，较上年减少8.12%，主要原因是减少了政府采购的支出。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费261.61万元，较上年增长45.33%，主要原因是物价因素及各项工作任务的增加。其中：办公费23.09万元，印刷费19.49万元，手续费0.65万元，水费0.76万元，电费5.43万元，邮电费6.25万元，差旅费33.83万元，维修（护）费40.50万元，公务接待费17.50万元，劳务费67.05万元，工会经费6万元，福利费17.80万元，公务用车运行维护费15.26万元，其他商品和服务支出8万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为65万元，决算数为32.76万元，完成预算的50.40%，决算数较上年减少9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为45万元，决算数为17.5万元，完成预算的38.89%，决算数较上年减少1.69%。主要原因是：严格遵守中央八项规定和省、市委相关精神，厉行节约，反对浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出15.26万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为15.26万元，完成预算的76.30%，决算数较上年减少16.15%。主要原因是严格遵守中央八项规定和省、市委相关精神，厉行节约，反对浪费。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额26.92万元，其中：政府采购货物支出26.92万元占政府采购支出总额的100%

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆,其他用车0辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明