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中共龙南县委组织部部门2016年部门决算

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2016年度部门决算

 

 

中共龙南县委组织部

部门2016年部门决算

 

   

 

第一部分  中共龙南县委组织部概况

一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  中共龙南县委组织部2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  中共龙南县委组织部2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分  中共龙南县委组织部概况

 

一、主要职能

县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门,主要职责是:

1.研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织新时期党的建设和理论研究。

2.研究提出贯彻中央和省、地、县委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施。

3.提出关于乡(局)级单位领导班子以及其他列入县委管理的人员的调整、配备的意见和建议;负责县委管理干部的考察和办理任免、政治生活待遇以及有关问题的调查审理工作;指导乡(局)级单位领导班子的思想作风建设;承办部分干部的调配、交流及安置事宜;协助做好省、地驻县(局)级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

4.负责干部审查工作,接待干部和其他有关人员的来信来访,做好干部政策的贯彻执行和落实工作,组织实施培养选拔青年干部工作。

5.实施党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策和制度。

6.负责全县组织工作和干部工作的督促检查,及时向县委反映重要情况,提出建议。

7.负责全县党员、干部年报统计分析。

8.负责全县党员党费的收缴工作。

9.主管全县干部教育工作。贯彻执行中央、省、地、县委干部教育的方针政策研究,制订全县干部教育工作计划,组织乡(局)级领导干部、列入县委管理的有关人员、村干部和一定层次的青年干部的培训;指导、协调、检查乡(局)级单位干部教育工作。

10.调查了解知识分子工作情况,贯彻执行知识分子政策,联系和组织知识分子、科级人员开展有关活动。

11.负责干部档案的管理工作。

12.负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作,承担党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用工作。

13.负责军队团职、营职专业干部的安置工作。

14.完成县委和上级部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

 

第二部分  中共龙南县委组织部2016年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计1504.76万元,其中上年结转和结余42.38万元,较上年下降2.9%;本年收入合计1462.38万元,较上年下降4.8%。

本部门2016年度支出总计1504.76万元,其中本年支出合计1488.98万元,较上年下降3.2%;年末结转和结余15.78万元,较上年下降62.77%。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1171.71万元,决算数为 1504.76万元,完成年初预算的100%。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1171.71万元,决算数为1194.49万元,完成年初预算的100%;公共安全支出年初预算数为17.51万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

按经济分类科目分:工资福利支出191.68万元,较上年下降11.6%;商品和服务支出551.08万元,较上年下降37.17%;对个人和家庭补助支出40.04万元,较上年增长47.7 %。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出551.08万元,比2015 年减少335.95万元,降低37.17%

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为31.48万元,决算数为28.2万元,完成预算的 89.59%,决算数较上年下降10.41%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为 21.35万元,决算数为19.96万元,完成预算的93.49 %,决算数较上年下降6.5%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出8.24万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:我部严格执行八项规定等相关文件规定,在公务接待中,我部始终做到热情周到,提倡厉行节约,反对铺张浪费,严格按照有关文件要求,制定了用餐、住宿等公务接待标准;建立和完善了公务接待审批手续和结报办法,公务接待次数和单次接待金额均有所下降。公务用车运行维护费支出年初预算数为10.13万元,决算数为8.24万元,完成预算的81.34%,决算数较上年下降18.66%。主要原因是:我部严格执行公务用车等相关文件规定,把加强公车使用管理作为落实中央八项规定,抓好党风廉政建设和领导干部廉洁自律工作的重要内容,坚持做到公务用车的集中统一管理、统一调配和节假日集中停放等措施,有效规范了公务用车的使用管理。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额0.49万元,其中:政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;本单位公务用车已于本年5月予以取消;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,我组织对2016年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目3个,共涉及资金498.800657万元,自评覆盖面达到72.77%。

组织对“三大工程”建设暨村级服务群众专项经费3个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出498.800657万元。从监控情况来看,农村党员金融扶持贴息资金村(社区)党组织活动经费“三大工程”建设暨村级服务群众专项经费项目实施和资金使用情况进行专项检查,严格执行专项资金使用实施的相关程序和要求,做细做实工程项目,发挥补助资金的最大效益,做到专款专用

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

“三公”经费:指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

 

 

第三部分  中共龙南县委组织部2016年部门决算表

 

(详见附表)2016年度部门决算公开(县委组织部).xls

 

 

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