龙南县果业局部门2016年度部门决算
第一部分 果业局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 果业局2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 果业局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 县果业局部门概况
一、部门主要职责
根据县委、县政府的有关文件规定，研究拟订全县果业的发展规划和果业经济体制改革办法；拟订全县果业的发展机制和年度计划和年度计划，负责组织实施和督促检查；负责全果业开发、水果生产、标准果园建设的管理和技术指导；主管全县是调运工作，参与果苗质量督查；主管全县果业社会化服务工作，指导和协调果业服务建设；负责全县果品市场信息调研和发布工作，拟订销售计划，管理水果销售公司、加工企业和水果采后处理；负责果业科技工作，组织科研、攻关和科技成果的推广应用；负责全县果业教育培训工作，组织各种形式的果业专业教育和技术培训；负责果树植保工作，开展果树病虫害预测预报，指导果树病虫害和防治，参与果树检疫工作；承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，编制人数15人，在编在岗财政补助人数12人，退休人员6人。
第二部分 县果业局部门2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计992.63万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%；本年收入合计992.63万元，较上年下降39.88%，主要原因是:全县柑橘黄龙病防控工作暂告一阶段，专项资金配额下降。
本部门2016年度支出总计992.63万元，其中本年支出合计992.63万元，较上年下降39.88%，主要原因是：全县柑橘黄龙病防控工作暂告一阶段，专项资金配额下降。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为692.02万元，决算数为992.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：拨付给各乡镇柑橘黄龙病防控资金及示范点建设。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出预算数23.75 万元，决算数28.79万元 ，完成年初预算的 100%；农林水支出预算数668.27万元，决算数963.85万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出54.08万元，较上年增长1.8%，主要原因是：新招入公务员及益性岗位人员工资增加；商品和服务支出58.58万元，较上年下降78.6 %，主要原因是：聘用农技员及黄龙病防控经费支出；对个人家庭补助支出42.14万元，较上年增长34.63%。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费58.58万元，较上年下降78.6%，主要原因是：2016年的商品和服务支出没有包含专款；其中：办公费2.84万元，公车维护及修理费3.35万元，差旅费12.47万元，公务接待费10.51万元，培训费0.07万元，劳务费1.81万元，其他21.1万元，工会2.99万元，福利费2.38万元。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为15.5万元，决算数为13.86万元，完成预算的89.42%，决算数较上年下降8.82 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成的0%,决算数较上年增长（下降）0%，主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为10.51万元，完成预算87.58%，决算数较上年下降13.21%。
（三）公务用车运行维护费支出年初预算数3.5万元，决算数为3.35万元，完成预算的95.71%，决算数较上年增长8.41%，主要原因是： 后期取消单位公务用车，无车辆费用。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额188.1万元，其中：政府采购货物支出188.1万元。
六、国有资产占有情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有办公楼一栋，台式电脑14台，笔记本电脑2台，单反照相机1台，摄像机1台，打印机4台，空调7台。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
本年度本单位果业发展项目资金进行了绩效评价，详见附表。
八、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
详见附表龙南县果业局(1).XLS
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