龙南县环境保护局2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分  龙南县环境保护局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  龙南县环境保护局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

第三部分  龙南县环境保护局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

第一部分  龙南县环境保护局概况

 

一、部门主要职能

我局为县政府工作部门，主要职责是贯彻执行环境保护的方针、政策、法律、法规，拟定全县环境保护法律法规的宣传贯彻实施意见并监督实施，协同有关部门加强对环境保护的管理；拟定全县环境保护规划和计划；监督管理环境保护资金和补助资金的使用；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责全县区域内环境污染防治监督管理工作；承担落实污染减排目标的责任；协调监督生态保护工作；协调处理县内环境污染纠纷；负责环境监察和排污收费、稽查工作，组织开展全县环境保护执法检查活动；负责全县辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作；监督执行国家环境质量标准和污染物排放标准；负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作；组织协调全县环境保护宣传教育工作；组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；承办县人民政府交办的其他工作。

我局有5个内设机构，2个下属单位(龙南县环境监察大队、龙南县环境监测站)，经费未独立核算。

2016年主要工作任务是：负责全县区域内环境保护监督管理、监察、监测、污染减排等工作，完成县委、县政府下达的招商引资、精准扶贫、争资争项等工作。经过努力，2016年，全面完成各项工作任务，圆满完成市政府下达我县主要污染物总量减排任务。全县环境质量总体状况优良。县城区集中式饮用水源水质达到国家Ⅱ类标准，达标率100%；区域环境空气质量达到国家二级标准，达标率100%。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

 

第二部分  龙南县环境保护局2016年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计2260.13万元，其中上年结转和结余  0万元，较上年增长139.50%；本年收入合计2260.13万元，较上年增长139.50%，主要原因是：1、今年局工作人员较上年增加,财政相应增加了预算安排；2、为了改善生态环境，实现经济与社会可持续发展，加大争资争项力度，上级及本级财政对环境保护的投入有了较大幅度增长。

本部门2016年度支出总计2260.13万元，其中本年支出合计2260.13万元，较上年增长139.50%，主要原因是：1、今年局工作人员较上年增加，增加了人员经费的支出；2、对争取上级项目资金落地实施，县级配套资金同时落实，使资金发挥最大效率，改善了县域生态环境质量。

年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为297.46万元，决算数为2260.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：1、工作人员增加；2、为了改善生态环境，实现经济与社会可持续发展，各级财政对环境保护的投入有了较大幅度增长。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为297.46万元，决算数为2260.13万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为29.98万元，决算数为23.88万元，完成年初预算的79.65%；节能环保支出年初预算数为267.49万元，决算数为2236.36万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：1、工资福利支出208.86万元，较上年增长30.42%，主要原因是：工作人员增加；2、商品和服务支出167.92万元，较上年下降29.26%，主要原因是：加强机关内部管理,优化资源配置，采取电子化办公和节能、节水、节电、节油等措施，严格执行预算管理，严把经费支出关口，确保了正常支出的需要。3、对个人和家庭补助支出44.02万元，较上年下降36.91%，主要原因是：局退休人员的退休费统一在县社保局发放，未在我局体现。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出167.92万元，比2015 年减少69.46万元，降低29.26%。主要原因是：加强机关内部管理,优化资源配置，采取电子化办公和节能、节水、节电、节油等措施，严格执行预算管理，严把经费支出关口，确保了正常支出的需要。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为52万元，决算数为33.03万元，完成预算的63.52%，决算数较上年下降3.50 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，主要原因是：本年度没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费支出年初预算数为30万元，决算数为20.88万元，完成预算的69.60%，决算数较上年基本持平。主要原因是：主要原因是：在比2015年工作任务和接待任务更重的情况下，我局严格执行中央八项规定以及省、市、县接待管理等相关规定制定，严格控制公务活动范围和接待标准，费用较去年基本持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.15万元，其中：1、公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。主要原因是：我局未新购置公务用车；2、公务用车运行维护费支出年初预算数为22万元，决算数为12.15万元，完成预算的55.23%，决算数较上年下降8.85%。主要原因是：2016年8月县公车改革，目前我局只保留1辆环境监测业务公车。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额614.74万元，其中：政府采购货物支出614.74万元(含结转上年度大型修缮支出302.61万元、2014年政府采购监测站设备47.06万元，2016年政府采购空气站设备228.42万元、监测站设备51.28万元及办公设备3.39万元，核销固定资产18.02万元)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额614.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额614.74万元，占政府采购支出总额的100%。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（其中2辆在2016年8月县公车改革期间，根据要求已移交至县机关事务管理局）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。能够根据文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（三）节能环保支出（类）环境保护管理事物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作等的基本支出。

（四）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

第三部分  龙南县环境保护局2016年部门决算表

 

（详见附表）龙南县环境保护局2016年决算公开表.xls