龙南县老干部局2016年度部门决算

老干部局2016年部门决算

目    录

第一部分  龙南县老干部局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  龙南县老干部局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

   四、“三公”经费支出决算情况说明

   五、国有资产占用情况说明

第三部分  龙南县老干部局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

第一部分  龙南县老干部局概况

一、部门主要职能

　（一）贯彻执行上级有关老干部工作的方针、政策，落实县委、县政府有关老干部工作的部署，负责全县离退休干部的宏观管理。
　　（二）指导全县离退休干部的政治理论学习，配合县委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作。
　　（三）指导、督促、检查各单位及各乡（镇、场、管委会）落实离退休干部的政治、生活待遇。
　　（四）指导全县离退休干部在社会主义“两个文明”建设中发挥作用，宣传表彰老干部的先进人物和先进事迹。
　　（五）根据县委的部署，负责组织副县级以上退休干部和离休干部的参观考察活动和参加县委、县政府召开的形势通报会及其它重要会议、活动。
　　（六）指导全县老干部工作部门工作，开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。
　　（七）负责龙南县老年大学办公室的管理，指导各基层老年大学（学校）工作。
　　（八）承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共   3个，包括：一.老干部局办公室，二.关工委办公室，三.老年大学办公室。

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第二部分  龙南县老干部局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计 130.95万元，其中上年结转和结余  0万元，较上年增长1.04  %；本年收入合计 130.95 万元，较上年增长1.04  %，主要原因是：一般公共服务支出类增加。

本部门2016年度支出总计130.95万元，其中本年支出合计   130.95万元，较上年增长1.04%，主要原因是：一般公共服务支出类支出；年末结转和结余 0万元，较上年增长（下降） 0 %。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为113.37万元，决算数为130.95万元，完成年初预算的113.4%，主要原因是：增加公共服务和其他支出类支出。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 113.37万元，决算数为120.09万元，完成年初预算的 105.55 %；公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 0 %。

按经济分类科目分：工资福利支出 55.55万元，较上年增长12.44 %，主要原因是：人员调动和工资调整；商品和服务支出 50.71万元，较上年增长4.3  %，主要原因是：关工委工作经费增加；对个人和家庭补助支出24.69万元，较上年下降19.57  %。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出50.71万元，比2015 年增加2.11 万元，增长4.3%。其中：办公费2.26万元，印刷费7.5万元，水费0.14万元，电费0.11万元，邮电费1.08万元，差旅费8.46万元，公务接待费0.04万元，劳务费8.7万元，工会经费1.38万元，福利费1.26万元，公务用车运行维护费1.21万元，其他交通费用3.62万元，其他支出14.95万元。

机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 1.46 万元，决算数为1.25万元，完成预算的85.61 %，决算数较上年下降16.8  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长0 %。主要原因是：无因公出国（镜）情况。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.04 万元，决算数为 0.04万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长 0 %。主要原因是：按规定履行接待制度。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.21万元，其中公务用车购置年初预算数为  0万元，决算数为 0万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长0 %。主要原因是：2016年无购车情况；公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.42万元，决算数为 1.21 万元，完成预算的 85.2%，决算数较上年下降14.78  %。主要原因是：车辆维护费用下降。

五、政府采购支出情况说明

本年度本单位没有政府采购行为。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

 （1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金9万元，自评覆盖率达到100%。 

组织对老干部局“春节走访专项资金”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出9万元。从监控情况来看，做到了专款专用，将专项资金逐笔用到位，用于离休干部和副县级以上退休干部及老干部遗属慰问费用，新春老干部座谈会费用，上门走访因病卧床和异地老干部有关费用。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市本级部门决算中试点公开老干部局及春节走访专项资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，春节走访专项资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：此专项资金使用较为规范、到位，未发现存在原因。下一步措施：继续规范使用专项资金，杜绝使用上的可能出现的漏洞。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

第三部分  龙南县老干部局2016年部门决算表

（详见附表）龙南县老干部局2016年部门决算表.xls