您当前所在位置: 首页>部门信息公开目录>市教育科技体育局>财经信息>财政预决算

龙南市九连山学校2020年度部门决算

访问量:

龙南市九连山学校2020年度部门决算

   录

第一部分九连山学校部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分龙南市九连山学校部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定,制定全校教学工作计划,建立教学常规和正常的教学秩序,保证教学计划的执行。

(二)管理学校基础教育工作,确保普及九年义务教育工作成果。

(三)负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作等;负责做好校园安全保卫工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:九连山学校。

本部门2020年年末实有人数46人,其中在职人员38人,离休人员0人,退休人员20人;年末其他人员8人;年末学生人数305人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计650.68万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加0万元,增长0%;本年收入合计650.68万元,较2019年减少73.11万元,下降10.1%,主要原因是:工资福利增加7.87万元,对个人和家庭的补助增加4.81万元,设备购置减少53.19万元,商品和服务费减少32.6万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入650.68万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计650.68万元,其中本年支出合计   650.68万元,较2019年减少73.11万元,下降10.1%,主要原因是:工资福利支出增加7.87万元,对个人和家庭的补助增加4.81万元,资本性支出减少53.19万元,商品和服务支出减少32.6万元;年末结转和结余0万元,较2019年增加0万元,增长0%。主要原因是:无结转结余。

本年支出的具体构成为:基本支出650.68万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为444.29万元,决算数为650.68万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

(三)教育支出年初预算数为444.29万元,决算数为650.68万元,完成年初预算的100%,主要原因是年初预算时未包含教师奖金支出122.80万元、津贴补贴支出44.39万元、其他工资福利支出42.91万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出650.68万元,其中:

(一)工资福利支出603.82万元,较2019年增加7.87万元,增长1.31%,主要原因是:人员变动,薪级工资增加。

(二)商品和服务支出29.94万元,较2019年减少32.6万元,下降52.12%,主要原因是:办公费减少23.53万元,维护费减少5.93万元,水电费、维护费、培训费均减少。

(三)对个人和家庭补助支出16.91万元,较2019年增加4.81万元,增长39.75%,主要原因是退休人员医保费增加,遗属补助人数增加,丧葬抚恤金。

(四)资本性支出0万元,较2019年减少53.19万元,下降100%,主要原因是:2020年未购置固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:无因公出国费支出。决算数较年初预算数不变的主要原因是无因公出国费支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0.3万元,下降100%,主要原因是无公务接待费支出。决算数较年初预算数不变的主要原因是:无公务接待费支出。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是:无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加0万元,增长0%,主要原因是非参公单位,无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.877万元,其中:政府采购货物支出0.877万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明  

(一)绩效管理工作开展情况

 2020年我单位无主管项目,但仍根据预算绩效管理要求,组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出650.68万元。其中工资福利支出603.82万元,商品和服务支出29.94万元,对个人和家庭补助支出16.91万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2020年度部门决算中无绩效项目

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位的绩效目标的完成情况良好,为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况,对资金安排、使用的运行情况,财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的经济效益、社会效益,社会综合评价好。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务而发生的支出。

(四)机关运行经费:包括办公用品及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费及其他等费用。

(五)“三公”经费:包括因公出国(境)、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

九连山学校

相关文章

关键字: