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龙南市龙翔学校2020年度部门决算

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龙南市龙翔学校2020年度部门决算

   录

第一部分龙南市龙翔学校部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分龙南市龙翔学校部门概况

一、部门主要职能

(一)实施小学、初中义务教育。

(二)促进基础教育发展。

(三)小学、初中学历教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:龙南市龙翔学校(需按单位预算级次分别列出)。

本部门2020年年末实有人数140人,其中在职人员112人,离休人员0人,退休人员4人;年末其他人员28人;年末学生人数2530人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1731.92万元,其中年初结转和结余33.58万元,较2019减少50万元,减少59.82%;本年收入合计1731.92万元,较2019增加681.51万元,增长64.88%,主要原因是:工资福利支出增加,2020年教师岗位工资进行了调整

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1731.92万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1765.5万元,其中本年支出合计1731.92万元,较2019增加631.52万元,增长57.39%,主要原因是:2020年工资福利增加;年末结转和结余33.58万元,较2019增加0万元,增长0%,主要原因是:全部用于经费支出

本年支出的具体构成为:基本支出1731.92万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1731.92万元,决算数为1731.92万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无此项支出

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无此项支出

(三)教育支出年初预算数为1731.92万元,决算数为1731.92万元,完成年初预算数的100%,主要原因是按计划安排资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1731.92万元,其中:

(一)工资福利支出1472.48万元,较2019增加606.37万元,增长70%,主要原因是:2020年教师岗位工资增加

(二)商品和服务支出190.68万元,较2019减少20.34万元,下降11.94%,主要原因是:疫性原因,压减开支

(三)对个人和家庭补助支出27.11万元,较2019增加4.12万元,增长17.92%,主要原因是:补发退休教师一次性补贴

(四)资本性支出41.64万元,较2019增加0.68万元,增长1.66%,主要原因是:专用设备购置费增加

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019减少0.88万元,下降100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数不变的原因是无此项支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次0

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2019减少0.88万元,下降100%,主要原因是没有公务接待。决算数较年初预算数不变的原因是无此项支出。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2019增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出,全年购置公务用车0辆,决算数较年初预算数不变的原因是无此项支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2019增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出,年末公务用车保有0辆,决算数较年初预算数不变的原因是无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是:非参公单位,无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额13万元,其中:政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无国有资产占用情况,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金1731.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对龙南市生均公用经费项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出191.6万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映龙南市生均公用经费项目绩效自评结果如下:

龙南市龙南市生均公用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,龙南市龙南市生均公用经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为191.6万元,执行数为191.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是2020年生均公用经费下达191.6万元。学校资金主要用于教育教学和后勤服务支出,配置了触控一体机等相关设备和教学所需的电教设备,大大改善了学校办公和教学条件,促进了教育健康有序的发展。二是学校教育教学能力和水平整体提高,为学校的均衡发展提供服务。学校经费管理制度进一步完善,财务人员管量能力水平进一步提升,学校教学成绩稳步增长,学校教育管理有明显增强,学校环境进一步优化,学校整体水平进一步提高。发现的问题及原因:一是资金使用效率最大化还有待提高;二是学校项目报批程序复杂,实施时间跨度大,保证项目实施进度难度比较大。下一步改进措施:一加强对资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理,在编报项目预算时制定详细的项目推进计划,明确人员,责任到人;二是加强部门协作,在实际工作中不断积累经验,提高办事效率。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位的绩效目标的完成情况良好,为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况,对资金安排、使用的运行情况,财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的经济效益、社会效益,社会综合评价好。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得了收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务而发生的支出。

(八)机关运行经费:包括办公用品及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费及其他等费用。

(九)“三公”经费:包括因公出国(境)、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

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