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江西省龙南中学2020年度部门决算

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江西省龙南中学2020年度部门决算

   录

第一部分  江西省龙南中学部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  江西省龙南中学部门概况

一、部门主要职能

办公室:收发文、处室协调、印章保管、接待、职称评聘、信访文件处理、档案保管、教职工出勤、学年度考核等工作。

政教处:班主任考评,学生寝室管理,医疗卫生,安全保卫,普法宣传,综合治理,和谐、文明校园,重大节日活动安排等工作。

教务处:课务安排、学籍管理、招生考试、教师招聘、教师业绩考核(教学部分)、图书资料、教学实验、教学常规管理、学科组备课组管理、音体美竞赛等工作。

学生发展指导中心:学生生涯规划指导、学生综合素质评价、研学等工作。

总务处:政府采购、财会、校园绿化、给水排水、供电、财产管理、维修保障、住房分配、食堂管理、学生保险等工作。

教科室:师资培训、青蓝工程、教育督导、学科建设、课题研究、论文征集等工作。

电教室:教育装备和信息化等相关工作采购、管理、维护,微机教师管理,录播教室管理等工作。

团委:团员发展、团员教育和管理、学生文体活动、志愿服务、学生社团管理。

工会:依法维护教职工的合法权益,促进学校民主管理和民主建设。组织开展有益于会员身心健康的文化、体育、娱乐等文体活动,丰富教职工的精神文化生活。关心会员生活福利。关心会员生活困难,协同行政做好离退休人员和会员家属工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,包括:江西省龙南中学。

本部门2020年年末实有人数 439人,其中在职人员 439人,离休人员 0 人,退休人员 95人;年末其他人员0 人;年末学生人数 5849人。

第二部分2020年度部门决算表

详见附表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 9026.98 万元,其中年初结转和结余 0 万元,与2019年持平;本年收入合计9026.98  万元,较2019年增加914.53万元,增长11%,主要原因是:本年在职职工的津贴及奖金等工资福利比2019年增加了1102.39万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入9026.98 万元,占100%;事业收入  0 万元,占0%;经营收入  0 万元,占0  %;其他收入  0 万元,占 0%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 9026.98 万元,其中本年支出合计9026.98 万元,较2019年增加914.53万元,增长11%,主要原因是:本年工资福利支出中的津贴和奖金支出增加;年末结转和结余0 万元,与2019年持平,主要原因是:本年与2019年均无年末结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 9026.98 万元,占100  %;项目支出  0万元,占 0%;经营支出0 万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4983.64   万元,决算数为9026.98 万元,完成年初预算的 181%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0  %,主要原因是:本单位无一般公共服务支出。

(二)教育支出年初预算数为 4983.64 万元,决算数为9026.98  万元,完成年初预算的 181%,主要原因是:本年职工增加的津贴及奖金未列入预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 9026.98 万元,其中:

(一)工资福利支出5810.27 万元,较2019年增加1362.74万元,增长31%,主要原因是:本年职工的津贴及奖金增加。

(二)商品和服务支出1949.71 万元,较2019年增加1193.29 万元,增长158%,主要原因是:本年维修维护费支出及专用材料费支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出 80.86  万元,较2019年减少350.35  万元,下降81  %,主要原因是:本年职工的奖励金全部列入了工资福利支出。

(四)资本性支出 1186.14  万元,较2019年减少60.23 万元,下降5%,主要原因是:本年办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为0.96万元,完成预算的48 %,决算数较2019年减少0.24万元,下降20 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,主要原因是无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数不变的主要原因是:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因是无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.96万元,完成预算的48 %,决算数较2019年减少0.24万元,下降20 %,主要原因是注重节约成本,严格规范接待费用审批手续,控制了不必要的公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:注重节约成本,严格规范接待费用审批手续,控制了不必要的公务接待支出。全年国内公务接待12批,累计接待  120人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:国内公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,主要原因是本单位无公车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是:本单位无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0 万元,增长0 %,主要原因是本单位无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是:本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),主要原因是:本单位是事业单位教育支出,不是行政或参公事业单位,无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 265.13 万元,其中:政府采购货物支出265.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2020年我单位无主管项目,但仍根据预算绩效管理要求,组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出9026.98万元,政府性基金预算支出0万元。其中工资福利支出  5810.27 万元,商品和服务支出  1949.71万元,对个人和家庭补助支出80.86万元,资本性支出  1186.14 万元。从评价情况来看,我单位项目整体运行情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2020年部门决算中无绩效项目

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位的绩效目标完成情况良好,为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况,对资金安排、使用的运行情况,财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的经济效益、社会效益,社会综合评价好。

第四部分 名词解释

一、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

四、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

六、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭补助的支出。

七、社会和保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

八、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

九、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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