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龙南市夹湖学校2020年度部门决算

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龙南市夹湖学校2020年度部门决算

   

第一部分夹湖学校部门概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分夹湖学校部门概况

一、部门主要职能

校长室:调控全校运转,把握政治方向。教务处:调配师资,精准分配各项职能。政教处:协调学校、社会及家长之间联系,保卫全校师生安全。总务处:服务后勤,保障师生生活。党建办公室:牢记党的使命,做好党建宣传。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:龙南市夹湖学校。

本部门2020年年末实有人数95人,其中在职人员42人,离休人员0人,退休人员42人;年末其他人员0人;年末学生人数363人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 855.08 万元,其中年初结转和结余0万元,2019年(减少)213.2万元,下降19.96%;本年收入合计 855.08万元,较2019减少213.2万元,下降19.96%,主要原因是:学生人数逐年下降,教师人数下降,上级下拨经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入855.08万元,占100 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计855.08万元,其中本年支出合计855.08万元,2019年减少213.2万元,增长(下降)19.96%,主要原因是:学生人数逐年下降,教师人数下降,上级下拨经费减少;年末结转和结余0万元,较2019年减少213.2  万元,下降)19.96%,主要原因是:学生人数逐年下降,教师人数下降,上级下拨经费减少。

本年支出的具体构成为:基本支出855.08万元,占100 %;项目支出0万元,占100  %;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为855.08  万元,决算数为855.08万元,完成年初预算的100 %。其中:

(一)一般公共预算支出年初预算数为0万元,决算数0.75万元,完成年初预算的100%。  主要原因:教师培训费增加。

(二)教育支出年初预算数为459.06万元,决算数为854.33万元,完成年初预算的186%。 主要原因是:教学楼维护增多及专项材料费,增加发放奖励性补贴及奖励金,生均费用提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出855.08 万元,其中:

(一)工资福利支出614.42  万元,较2019减少317.89万元,下降34.01  %,主要原因是:学生人数逐年下降,教师人数下降,上级下拨经费减少

(二)商品和服务支出141.76万元,较2019增加(53.48万元,增长60.58%,主要原因是:教学楼维护增多及专项材料费

(三)对个人和家庭补助支出68.75万元,较2019增加53.98万元,增长365.47%,主要原因是:增加发放奖励性补贴及奖励金

(四)资本性支出30.15万元,较2019减少2.77万元,下降8.41%,主要原因是:无设备购置

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:无因公出国(境)。决算数较年初预算数不变的主要原因是:无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因是无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0%。主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数一致。主要原因是:无公务接待。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为无公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是未购置公车,全年购置公务用车0辆。决算数较预算数不变的主要原因是未购置公车,公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:无公务用车。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是:无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加0万元,增长0%。 主要原因是非参公单位,无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2020年我单位无主管项目,但仍根据预算绩效管理要求,组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出855.08万元,政府基金支出为0万元。其中工资福利支出  614.42万元,商品和服务支出141.76万元,对个人和家庭补助支出 68.7 万元,资本性支出30.15万元。从评价情况来看,2020年度整体支出绩效评价分数为86.23,等级为“优秀”,社会满意度持续提升,学生和家长满意度均在99%以上。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度部门整体绩效自评综述和《整体支出绩效自评表》进行公开。)

整体绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,龙南市龙南镇第三小学项目绩效自评得分为86.23分。项目全年预算数为855.08万元,执行数为855.08万。完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:一是优化教师团队,确保学生素养全面发展。;二是提升办学品质,确保学校活动提质显优。发现的问题及原因:一是预算目标、预算编制较粗糙。原因是对部分支出预算未按照科目分类进行清晰列示,预算目标的设定量化不够,目标设定不准确、不科学。下一步改进措施:按照绩效评价的要求,对于绩效目标设定采取科学的量化或定性指标。年度工作安排尽量涵盖职责范围,制定好绩效目标,各项工作安排增加量化指标和绩效标准,便于绩效考核和评价。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位的绩效目标的完成情况良好,为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况,对资金安排、使用的运行情况,财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的经济效益、社会效益,社会综合评价好。  

第四部分名词解释

1.决算:指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段,要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果,是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平,决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

2、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3、社会保障和就业支出:指局机关离退休人员的支出。

4、医疗卫生支出:指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5、住房保障支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务。

8、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单.位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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