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龙南市特殊教育学校2020年度部门决算

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龙南市特殊教育学校2020年度部门决算

   录

第一部分龙南市特殊教育学校部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分龙南市特殊教育学校概况

一、部门主要职能

(一)以人为本,补偿缺陷,学会生存,回归主流,以招收智障儿童为主。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数28人,其中在职人员18人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数125人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计385.35万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加79.39万元,增长26 %;本年收入合计385.35万元,较2019年增加79.39万元,增长26 %,主要原因是:2020年学生人数增多,教师人数增多,以致年收入增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入385.35万元,占100 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计385.35万元,其中本年支出合计385.35万元,较2019年增加79.39万元,增长26 %,主要原因是:2020年学生人数增多,教师人数增多,以致年收入增长;年末结转和结余0万元,较20190万元,增长0 %,主要原因是无结转结余

本年支出的具体构成为:基本支出385.35万元,占100 %;项目支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为250.18  万元,决算数为385.35万元,完成年初预算的154%,其中

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成年初预算的0 %,主要原因是本年此项支出为0

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本年此项支出为0

()教育支出年初预算数为250.18万元,决算数为385.35万元,完成年初预算数的154%,主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加了。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出385.35 万元,其中:

(一)工资福利支出264.84万元,较2019增加75.24万元,增长40%,主要原因是:2020年教师人数增多,以致工资福利支出增长。

(二)商品和服务支出91.14万元,较2019增加18.28万元,增长25%,主要原因是:办公费增加5万元,水电费增加1.5万元,维修维护费增加3万元,邮电通讯费增加0.8万元,差旅费增加1.8万元,工会经费增加4万元,其他商品和服务支出增加2.18万元。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出

(四)资本性支出29.37万元,较2019减少14.14万元,下降32%,主要原因是:严格按照规定,减少了资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.4万元,决算数为0.07万元,完成预算的16 %,决算数较2019减少0.02万元,下降22%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019增加0万元,增长0% ,主要原因是无因公出国(境)。决算数较年初预算数不变的主要原因是无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.4万元,决算数为0.07万元,完成预算的18 %,决算数较2019减少0.02万元,下降22%,主要原因是严格按照接待标准减少公务接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格按照接待标准减少公务接待费用。全年国内公务接待8人次,累计接待8人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:南康区特殊教育学校来我校考察交流。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 % 主要原因是无公务用车购置,全年购置公务用车0  辆,决算数较年初预算数不变的主要原因是无公务用车购置;。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,主要原因是无公务用车。年末公务用车保有0辆,决算数较年初预算数不变的主要原因是无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加0万元,增长0% ,主要原因是非参公单位无机关运行经费

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额22.925万元,其中:政府采购货物支出22.925万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0 %。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无国有资产占用情况,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2020年我单位无主管项目,但仍根据预算绩效管理要求,组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支385.35万元,政府性基金预算支出0万元。其中工资福利支出364.84   万元,商品和服务支出91.14万元,对个人和家庭补助支出0万元,资本性支出29.37万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2020年度部门决算中无绩效项目。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位的绩效目标的完成情况良好,为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况,对资金安排、使用的运行情况,财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的经济效益、社会效益,社会综合评价好。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务而发生的支出。

(四)机关运行经费:包括办公用品及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费及其他等费用。

(五)“三公”经费:包括因公出国(境)、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

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