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龙南市第四中学2020年度部门决算

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龙南市第四中学2020年度部门决算

   录

第一部分龙南市第四中学部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释


第一部分龙南市第四中学部门概况

一、部门主要职能

实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育(相关社会服务)

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数119人,其中在职人员118人,离休人员0人,退休人员1人;年末其他人员0人;年末学生人数2095人。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4467.17万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加0万元,增长0%;本年收入合计4467.17万元,较2019年增加1663.83万元,增长59.35%;主要原因是:2020年学生数增加,教育经费支出也增加,收入就增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4467.17万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4467.17万元,其中本年支出合计4467.17万元,较2019年增加1663.83万元,增长59.35%%,主要原因是:2020年学生数增加,教育经费支出也增加;年末结转和结余0万元,较2019年增加0万元,增长0%。

本年支出的具体构成为:基本支出4467.17万元,占100 %;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1106.03万元,决算数为4467.17万元,完成年初预算的403.89%。其中:

(一)教育支出年初预算数为1106.03万元,决算数为3618.17万元,完成年初预算的327.13%,主要原因是:学校19年新开立,上级安排设备购置资金未在预算内。

(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %。主要原因是无此项支出。

(三)政府性基金预算财政拨款收入支出年初预算为0万元,决算数为849万元,为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出,由上级主管部门安排用于专用设备购置,本部门做2020年预算时无此项预算依据。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3618.17万元,其中:

(一)工资福利支出1271.21万元,较2019年增加556.07万元,增长129%,主要原因是:2020年新调入29名教师,教师人员增加,奖金增加258.53万元

(二)商品和服务支出812.95万元,较2019年减少83.29万元,下降9%,主要原因是:办公费用减少。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019年减少1000万元,下降100%,主要原因是:生活补贴减少500万元,助学金减少500万元

(四)资本性支出1534.01万元,较2019年增加1342.05万元,增长87.48%,主要原因是:专用设备购置增加1174.01万元,没有预算到2020年会新增教学仪器设备的支出,所以预算数少

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:无因公出境人员。决算数较年初预算数不变的主要原因是:无因公出境人员。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出境人员安排

(二)公务接待费支出年初预算数为2 万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0万元,减少0%,主要原因是无公务接待。决算数较年初预算数不变的主要原因是无公务接待。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无公务接待人员。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是:无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是:无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 4467.17万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数增加1663.82万元,增长303.89%,主要原因是:学生数增加,2020年新调入更多教师,教师工资福利支出就增加;2020年新增教学仪器设备的支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额17.97万元,其中:政府采购货物支出17.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.44万元,占政府采购支出总额的108%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2020年我单位无主管项目,但仍根据预算绩效管理要求,组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3618.17万元,政府性基金预算支出849万元。其中工资福利支出1271.21万元,商品和服务支出812.95万元,对个人和家庭补助支出0万元,资本性支出1534.01万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2020年度部门决算中无绩效项目

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位的绩效目标的完成情况良好,为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况,对资金安排、使用的运行情况,财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的经济效益、社会效益,社会综合评价好。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)财政拨款收入:择时市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务而发生的支出。

(四)机关运行经费:包括办公用品及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费及其他等费用。

(五)“三公”经费:包括因公出国(境)、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

四中

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