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龙南市交通运输局2020年度部门决算

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龙南市交通运输局

龙南市交通运输局2020年度部门决算

目 录

第一部分 龙南市交通运输局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙南市交通运输局概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市、县人民政府关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规,拟定全县公路和水路交通行业发展战略和政策,经批准后组织实施并监督执行。

(二)编制全县县乡公路和水路交通行业的发展规划、中长期计划并组织实施;负责交通行业统计和信息工作。

(三)负责全县道路和水路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汽车维修市场、运输服务、汽车租赁、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;调控重点物资运输和紧急客货的运输;负责交通战备工作。
(四)指导实施交通行业体制改革;维护公路、水路交通行业等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展。
(五)负责全县县乡公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理;组织国家、省、市重点交通工程建设的实施;管理交通建设市场。
(六)负责全县成品油税费改革的中央转移支付资金的使用管理;组织交通基础设施建设资金的筹集、使用和管理。

(七)负责全县水上交通安全监督,船舶及水上设施检验、救助、打捞、通信导航工作;负责船舶代理、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

(八)指导实施全县县乡公路、水路、车船的技术标准管理,组织重大科技开发、项目攻关,推动行业科技进行;指导实施交通行业教育培训工作。
(九)负责编制全县物流发展规划,拟订物流发展相关管理办法、措施,协调相关部门培育和规范物流市场,组织实施物流重大项目建设。
(十)负责交通行业的涉外工作,指导实施利用外资、技术和开展国际交通经济技术合作与交流。
(十一)承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2020年年末编制人数 53人,其中行政编制 5人,事业编制48人;年末实有人数 53人,其中在职人员 53人,退休人员 30人。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计15121.78 万元,其中年初结转0和结余343.45万元,较2019年增加2102.69 万元,增长16.15 %;本年收入合计15121.78万元,较2019年增加2102.69 万元,增长16.15 %,主要原因是:用于国省道、农村公路等基础建设支出增加;新增G535普通国省道(龙南至渡江段公路)改建工程建设的支出、龙南县渡头至杨村(渡头至夹湖段县道升级改造)工程建设的支出、横黄公路水毁抢修工程建设的支出、“四好农村”公路一期的支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入14463.12万元,占95.64 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0 万元,占0 %;其他收入 658.66万元,占4.36 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计14778.33万元,其中本年支出合计14778.33万元,较2019年增加1012.52 万元,增长7.35 %,主要原因是:用于国省道、农村公路等基础建设支出增加;年末结转和结余343.45万元,较2019年增加1012.52 万元,增长7.35 %,主要原因是:用于国省道、农村公路等基础建设支出增加:G535普通国省道(龙南至渡江段公路)改建工程建设的支出、龙南县渡头至杨村(渡头至夹湖段县道升级改造)工程建设的支出、横黄公路水毁抢修工程建设的支出、“四好农村”公路一期的支出。

本年支出的具体构成为:基本支出768.2万元,占5.2%;项目支出14010.13万元,占94.8 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为574.42万元,决算数为6963.12万元,完成年初预算的1212.2%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为574.42万元,决算数为6963.12万元,完成年初预算的1212.2%,主要原因是:用于国省道、农村公路等基础建设支出增加:G535普通国省道(龙南至渡江段公路)改建工程建设的支出、龙南县渡头至杨村(渡头至夹湖段县道升级改造)工程建设的支出、横黄公路水毁抢修工程建设的支出、“四好农村”公路一期的支出。

(二)公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出574.42万元,其中:

(一)工资福利支出566.58万元,较2019年减少66.87 万元,下降10.56 %,主要原因是:本年有两名人员退休,工资福利支出减少。

(二)商品和服务支出180.26万元,较2019年减少14.35万元,下降7.37 %,主要原因是:下乡补助费用减少,商品服务支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出 10万元,较2019年增加1.28 万元,增长1.47 %,主要原因是:本年有新增2名退休人员,退休人员医保费用增加。

(四)资本性支出11.35万元,较2019年增加11.35 万元,增长100 %,主要原因是:本年新增购置一辆公务用车。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.8万元,决算数为22.4万元,完成预算的94.12 %,决算数较2019年增加15.49万元,增长224.17 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0 万元,增长0 %。决算数较年初预算数增加0。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因是无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为9.8万元,决算数为9.35 万元,完成预算的95.4%,决算数较2019年增加2.51万元,增长36.7 %,主要原因是新增投资招商项目,招待外商费用增加。 决算数较年初预算数减少0.45万元的主要原因是:根据实际招商安商及上级来访进行接待,设置了接待审批制度,点菜上不点海鲜野味以及高档菜肴,避免舌尖上的浪费,控制了不必要的公务接待支出。。全年国内公务接待 691批,累计接待1700人次,其中外事接待 0 批,累计接待0人次,主要为:接待投资外商支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出13.05万元,其中公务用车购置年初预算数为12万元,决算数为11.35万元,完成预算的94.58%,决算数较2019年增加11.35 万元,增长100 %,主要原因是增加一辆公务用车,全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数减少0.65万元的主要原因是:公务车价格比预算价格低;公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元,决算数为 1.7万元,完成预算的85%,决算数较2019年增加1.63万元,增加97 %,主要原因是新增购入一台公务用车。年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务用车修理费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出191.61万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加减少3万元,降低1.54 %,主要原因是:1、办公设施设备购置经费减少;2、落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆,其中车辆中的其他用车主要是特种车辆和执法用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目9个全面开展绩效自评,共涉及资金 6194.92万元,占一般公共预算项目支出总额的88.97%。

组织对“交通运输支出”、“城乡社区支出”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2587.01万元,政府性基金预算支出7500万元。从评价情况来看,本年预算配置控制较好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映车辆购置税农村公路项目绩效自评结果。

车辆购置税农村项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,车辆购置税农村项目绩效自评得分为100分。龙南市中央下达专项转移支付预算2219.2万元,全年执行数为1671.4万元,执行率75.32%。共完成窄路面公路拓宽改造16公里、贫困地区县道升级改造8.7公里。本项目自评主要体现在两个方面:一是全面建好“四好农村路”、农村公路养护和美丽生态文明农村路创建工作,改善全县农村公路基础设施落后现状,保障我县农村公路安全畅通,促进我县农村生产生活环境改善。二是减轻当地农民的基础设施建设负担。

发现的问题及原因:“四好农村路”进展缓慢。主要原因还是项目配套资金筹集困难,如龙南县渡头至杨村(渡头至夹湖段县道升级改造)除去上级补助1920万元,仍需地方配套约5580万元,随着中央对地方债务管控加强,融资渠道进一步收紧,尤其是农村公路建设项目难以吸引社会资本,难以列入PPP项目库,面临融资难,配套建设资金压力大问题。。下一步改进措施:我局将继续抓好争资争项沟通协调以及项目储备工作,北上加强与上级交通主管部门的沟通对接以及项目储备工作力度,积极争取更多的项目资金用于我县交通基础设施建设。有效提升交通行业扶贫攻坚、民生工程建设成效,落实年度农村公路建设计划,扎实推进通村组公路和危桥改造建设,确保交通扶贫攻坚、民生工程建设取得实效。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位的绩效目标的完成情况良好,为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况,对资金安排、使用的运行情况,财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的经济效益、社会效益,社会综合评价好。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

龙南市交通运输局.xls 龙南市交通运输局2020年度部门决算公开说明.docx 龙南市交通运输局2020年度整体绩效报告-车购税项目.docx 龙南市交通运输局整体绩效报告.docx

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