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龙南市农业农村局2021年部门预算公开说明

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第一部分  龙南市农业农村局概况

一、部门主要职责

  二、部门基本情况

 第二部分  龙南市农业农村局2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 龙南市农业农村局2021年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分  龙南市农业农村局概况

一、部门主要职责

根据龙办字[2019]24号文件规定,龙南市农业农村局主要承担以下职责:

(一)贯彻落实中央、省、市和市委、市政府有关农业农村工作的方针、政策、工作部署及涉农法律法规;在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。

(二)指导全市种植业、畜牧业、渔业等农业生产及农村环保能源、农垦、农业机械化的监督管理;主管全市果苗调运工作,参与果苗质量督查;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导农村集体经济组织的资产、财务管理,监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展;参与农村综合改革和社会事业发展工作。

(三)组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;会同有关部门编制农业项目规划,提出相关支持农业发展的项目安排意见,组织、指导和监督项目实施;编报部门预算并组织执行。

(四)拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作,指导农技推广体系改革与建设;承担农村劳动力转移就业培训工作,开展农民实用人才科技教育。推进农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(五)加强农业执法的力度;做好农业法律法规宣传实施工作;负责查处坑农、损农、害农的案件,建立乡镇综合检查与县级专业执法协调配合机制。

(六)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,承担相关农业统计工作;指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作;发布农业农村经济信息,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(七)负责主管产业产品和种子、化肥、农药、兽药等有关农业投入品的质量监测、鉴定和监督管理;组织监督农业行业标准化的实施工作;促进农产品质量安全的监督管理。

(八)负责初级农产品生产环节安全的监督管理,动植物内外检疫(不含森林植物内检)和兽药、饲料、兽医卫生监督以及渔政管理工作。负责全市农业防灾减灾,农作物重大病虫害防治工作,监测、报告、发布农业灾情,组织农业救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

指导动植物防疫检疫体系建设,组织监督动植物的防疫检疫工作,及时报告疫情并组织扑灭。

与市生态环境局的有关职责分工。市生态环境局统一行使农业农村领域各类污染排放监管与行政执法职责。市农业农村局牵头组织改善农村人居环境、农业污染源头减量和废弃物资源化利用工作。

(九)贯彻执行畜禽屠宰行业产业政策,研究提出辖区内畜禽屠宰行业具体产业政策的落实措施,按上级规划做好辖区内规划的实施工作。

(十)统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织改善农村人居环境,组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。监督指导农业和粮食行业安全生产工作,负责饲料企业、粮食企业、农产品加工企业的安全监督检查和安全生产标准化建设。负责农药监督管理工作,承担农药使用环节安全指导工作;指导农村可再生能源综合开发利用的安全管理;指导畜禽屠宰行业安全生产工作。负责拖拉机(变型机)、联合收割机等农业机械的安全技术检验、牌证管理和安全监督检查。负责“平安渔业”“平安农机”活动组织实施。

(十一)审批或申报农业、土地综合开发利用、畜牧业、水产业等农业投资项目,负责全市农田整治项目、农田水利建设项目的实施,参与开展永久基本农田保护及耕地保护责任目标考核工作。

(十二)拟订全市农业综合开发政策,制定项目管理办法及有关项目建设和资金管理方面的实施意见;制定全市农业综合开发的总体发展战略,编制农业综合开发中长期规划和年度计划,负责上级立项的农业综合开发项目的项目安排、计划审批;督促检查、验收和结算农业综合开发项目。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、 部门基本情况

市农业农村局共有预算单位1个,包括局机关和14个下属事业单位。编制人数134人,其中:行政编制16人、全部补助事业编制81人、部分补助事业编制22人、自收自支事业编制14人;实有人数290人,其中:在职人数98人,包括行政人员14人、全部补助事业人员72人、部分补助事业人员3人、自收自支事业人员10人;离休人员1人;退休人员191人;遗属对象38人,县聘乡镇兽医12人,局聘临时工16人。

第二部分  龙南市农业农村局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2021年龙南市农业农村局收入预算总额为1528.66万元,上级补助收入402.65万元,其中财政拨款收入1528.66万元,较上年减少1725.93万元,下降53%,主要原因是资本性支出中新农村建设县级配套资金1485万元,规模养猪场病死猪无害化处理补助县级配套30万元,禽流感疫苗配套经费18万元,高标准农田建设补助资金642万元等相关资金不再安排。事业单位经营收入0万元;上年结转收入0万元。

  (二)支出预算情况

  2021年龙南市农业农村局支出预算总额为1931.31万元, 比上年预算安排减少1323.28万元,其中:

按支出项目类别划分: 基本支出1102.43万元, 包括工资福利支出765.05万元, 商品和服务支出223.78万元,对个人和家庭补助支出113.6万元;项目支出828.88万元,其中其他资本性支出828.88万元。

  按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.22万元;农林水支出-农业农村1518.44万元,包括一般行政管理事务1092.21万元,病虫害控制35万元,农产品质量安全30万元,农村社会事业190万元,农田建设10.40万元,其他农业农村支出160.83万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出765.05万元,包括基本工资331.49万元、津贴补贴179.32万元、奖金27.63万元,养老保险缴费83.26万元、职业年金41.63万元,职工基本医疗缴费32.25万元其他社会保障缴费5.81万元、住房公积金62.94万元,其他工资福利支出0.72万元;商品服务支出223.77万元,包括办公费(人均公用经费)25.8万元,邮电费0.96万元,福利费13.27万元、公务交通补贴14.06万元,公务用车运行维护费2万元,业务费2.48万元,其他商品和服务支出165.2万元;对个人和家庭补助支出113.6万元,包括离休费3.84万元、遗属生活费30.6万元、独生子女父母奖励5.2万元、退休职工医保缴费和下属企事业下岗职工社保等其他对个人和家庭的补助支出73.96万元;其他资本性支出828.88万元,主要包括动物防疫,红火蚁、稻水象甲虫等病虫害防控补助等病虫害控制35万元,农产品质量安全30万元,村庄环境长效管护县级配套资金190万元,高标准农田工程建后管护资金10.395万元,2021年农业技术应用与公共服务专项资金(赣财农指【2020】59号)50.83万元,2021年省级现代农业专项资金(赣财农指【2020】60号)110万元。2021年农业保险保费补贴资金(赣财金指【2020】12号)402.65万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年龙南市农业农村局财政拨款支出预算1931.31万元,较上年减少1323.28万元。具体支出情况是:社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.22万元;农林水支出-农业农村1921.09万元,包括一般行政管理事务1092.21 万元,病虫害控制35万元,农产品质量安全30万元,村庄环境长效管护县级配套资金190万元,高标准农田工程建后管护资金10.395万元,2021年农业技术应用与公共服务专项资金(赣财农指【2020】59号)50.83万元,2021年省级现代农业专项资金(赣财农指【2020】60号)110万元。2021年农业保险保费补贴资金(赣财金指【2020】12号)402.65万元。

(四)政府性基金情况

市农业农村局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年龙南市农业农村局机关运行经费223.77万元,主要构成:办公费及印刷费15万元,水电费3.6万元,邮电费7.61万元,物管费0.5万元,农业执法车辆运行维护费7万元,差旅费74万元,会议及培训费 2.6万元,福利费(防暑降温费)22.91万元,劳务费2.63万元,公务接待费30万元,工会经费31.86万元,公务租车及公务交通补贴等其他交通费用20.06万元,广告宣传、离退休经费等其他商品服务支出6万元,较上年预算安排增加16.82万元,主要原因是机构合并,人员增加,办公费、水电费、福利费、差旅费等费用增加。

  

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年龙南市农业农村局“三公”经费年初预算安排37万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年(增加)减少0万元。  

公务接待费30万元,与上年持平。

公务用车运行维护费7万元,与上年持平

第三部分  龙南县农业农村局2021年部门预算表(详见附表)一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释   

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

六、农林水支出-农业农村反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出

七、一般行政管理事务主要指农业部门履行职责、提供公共服务所发生各项支出,包括人员工资福利支出、日常公用支出、对个人家庭补助支出。

八、病虫害控制反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助及动植物检疫、检测等方面的支出。

九、农产品质量安全反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监督等方面的支出。

十、农村社会事业反映用于农村社会事业发展的支出,如新农村建设等支出。

十一、农田建设反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出,如高标准农田建设。

十二、农业保险保费补贴反映对农民或农业生产绿营组织投保农业保险给予的补贴,如能繁母猪保险、育肥猪保险、种植业保险等补贴。

2021年部门预算公开表

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