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龙南市卫生计生综合监督执法局2020年度部门决算

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第一部分龙南市卫生计生综合监督执法局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表详见附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分龙南市卫生计生综合监督执法局部门概况

一、部门主要职能

1.对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其生产经营活动进行卫生监督检查,查处违法行为。

2.对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查,查处违法行为。

3.对职业卫生、放射卫生、学校卫生进行监督检查。

4.对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查,查处违法行为。

5.对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查,查处违法行为。

6.对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查;负责传染病防治监督检查;整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医,组织查处违法案件;对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查,查处违法行为。

7.对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查,打击非法采供血行为;对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查,查处违法行为。

8.对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌(毒)种管理情况进行监督检查,查处违法行为;负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。

9.负责受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生和计划生育法律法规宣传教育;负责对违反《江西省人口和计划生育条例》规定的生育对象的社会抚养费征收和非行政诉讼工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,龙南市卫生计生综合监督执法局。

本部门2020年年末实有人数24人,其中在职人员24人,离休人员0人,退休人员7人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表

详见附表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计330.31万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加10.92万元,增涨3.42%;本年收入合计330.31万元,较2019年增加10.92万元,增涨3.42%,主要原因是:1、人员工资正常晋级、社会保险和住房公积金增加;2、发放科学绩效考评奖;

本年收入的具体构成为:财政拨款收入330.31万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计330.31万元,其中本年支出合计330.31万元,较2019年增加10.92万元,增涨3.42%,主要原因是:1、人员工资正常晋级、社会保险和住房公积金增加;2、发放科学绩效考评奖;年末结转和结余0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:年末结转持平。

本年支出的具体构成为:基本支出330.31万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为280.11万元,决算数为330.31万元,完成年初预算的117.92%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为280.11万元,决算数为330.31万元,完成年初预算的117.92%,主要原因是:1、人员工资正常晋级、社会保险和住房公积金增加;2、发放科学绩效考评奖;增加退休人员医保及大病保险。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出330.31万元,其中:

(一)工资福利支出279.73万元,较2019年增加24.84万元,增长9.75%,主要原因是:1、1、人员工资正常晋级、社会保险和住房公积金增加;2、发放科学绩效考评奖;

(二)商品和服务支出48.16万元,较2019年下降15.72万元,下降24.61%,主要原因是:严格控制公用经费,开源节流。

(三)对个人和家庭补助支出2.42万元,较2019年下降1.8万元,下降290.32%,主要原因是:增加退休人员医保及大病保险。

(四)资本性支出0万元,较2019年下降0元,下降0%,主要原因是未发生政府采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元,决算数为2.25万元,完成预算的62.5%,决算数较2019年减少0.86万元,下降27.65%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数不变的主要原因是:未发生该项支出,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.46万元,完成预算的77%,决算数较2019年下降0.12万元,下降20.69%,主要原因是控制了不必要的公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:根据实际招商及上级来访进行接待,设置了接待审批制度,点菜上不点海鲜野味及高档菜肴,避免舌尖上的浪费,控制了不必要的公务接待支出。全年国内公务接待8批,累计接待48人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:接待学习考察人员及交叉检查人员。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.79万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是无公车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:未发生该项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为1.79万元,完成预算的55.25%,决算数较2019年减少0.75万元,下降29.53%。主要原因是严格控制维修费用,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制维修费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出48.16万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少15.72万元,下降24.61%,主要原因是:1、严格控制公用经费,开源节流。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2020年本部门无主管项目,根据预算绩效管理要求,对我单位2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金330.31万元,占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出48.16万元,商品和服务支出48.16万元,对个人和家庭补助支出2.42万元,资本性支出0万元。我单位的绩效目标的完成情况良好,为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况,对资金安排、使用的运行情况,财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的经济效益、社会效益,社会综合评价好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映0项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:无。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位的绩效目标的完成情况良好,为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况,对资金安排、使用的运行情况,财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的经济效益、社会效益,社会综合评价好。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十八、社会保障和就业支出:社会保障是指国家通过立法,积极动员社会各方面资源,保证无收入、低收入以及遭受各种意外灾害的公民能够维持生存,保障劳动者在年老、失业、患病、工伤、生育时的基本生活不受影响,同时根据经济和社会发展状况,逐步增进公共福利水平,提高国民生活质量。社会保障和就业支出主要包括以下项目:社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

2020年卫生监督执法局决算报表公开

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